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某公司1 8年虧損100萬(wàn)，19年盈利60萬(wàn)，20年盈利100萬(wàn)。則: 18年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)(第1空， 填金額)萬(wàn)19年轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)(第2空， 填金額)萬(wàn)20年轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)(第3空，填金額)萬(wàn)19年末遞延所得稅資產(chǎn)余額為(第4空, 填金.額)萬(wàn) 20年應(yīng)納稅所得額為(第5空, 填金額)萬(wàn)，應(yīng)交所得稅為(第6空，填金額)萬(wàn)。
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2023-06-29
A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第19-20行，我在填企業(yè)所得稅匯算時(shí)強(qiáng)制提示，請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理？
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2019-05-28
所得稅匯算清繳，高新優(yōu)惠表。我們公司銷(xiāo)售確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要有五部分1銷(xiāo)售機(jī)器人這個(gè)是外購(gòu)的(屬于商貿(mào))2嵌入式軟件(本體機(jī)器人是外購(gòu)的嵌入式軟件部分這個(gè)應(yīng)用了我們企業(yè)的專(zhuān)利等核心技術(shù))3軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售(這部分有我們企業(yè)專(zhuān)利)4接受委托研發(fā)5軟件服務(wù)收入我的問(wèn)題是1中提到的收入能不能計(jì)入產(chǎn)品服務(wù)收入(高新企業(yè)稅收優(yōu)惠表第5行)希望得到專(zhuān)業(yè)解答
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2018-04-14
我想了解商貿(mào)企業(yè)采購(gòu)管控這一塊
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2016-10-12
如何講解，小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠。
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2018-06-06
企業(yè)改革首先解散財(cái)務(wù)人員合法嗎?
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2015-09-30
老師，運(yùn)輸企業(yè)缺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，怎么解決
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2022-02-14
如何利用個(gè)體戶(hù)解決企業(yè)利潤(rùn)問(wèn)題
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2019-08-25
老師好，建安企業(yè)的發(fā)包方怎么理解？
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2020-06-03
老師好，我想了解一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
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2021-10-28
剛接手一家公司怎么了解一家企業(yè)
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2017-06-27
圖中第三題，稿酬所得，每次收入大于4000元，應(yīng)納稅額＝每次收入額×(1-20％)×20%×(1-30%)，為啥答案9600？
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2018-12-28
小規(guī)模12月開(kāi)的發(fā)票，1月沖紅重開(kāi)了。那1月份報(bào)第四季度的稅要不要報(bào)這個(gè)金額呢？
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2019-01-14
企業(yè)第三方平臺(tái)的錢(qián)可以如何使用
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2018-11-23
新辦企業(yè)，第四年殘保金如何計(jì)算了？
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2019-03-15
打開(kāi)金蝶軟件第一步，填寫(xiě)企業(yè)信息，，
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2017-09-20
單一窗口，新企業(yè)，第一單，要如何操作
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2019-12-30
老師，怎么預(yù)提第四季度企業(yè)所得稅
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2022-01-06
老師 第一季度企業(yè)可以暫估成本嗎
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2021-04-08
企業(yè)第一次給職工參保需要怎么做
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2018-12-05