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老師 企業(yè)所得稅季報，下面表畫紅框的部分，季初資產(chǎn)總額要求填大于0的數(shù) 填報表上哪個數(shù)？附報表
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2019-04-15
上年度未計提所得稅，在本年度計提為借：所得稅貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時交了企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅貸：銀行現(xiàn)在，資產(chǎn)負債表和利潤表不勾稽，請問如何調(diào)一下，才能勾稽。謝謝
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2018-04-18
，老師，我們是小規(guī)模納稅人，1月份繳納去年第四季度的所得稅，現(xiàn)在申報第一季度的企業(yè)所得稅，繳納的所得稅要不要做到企業(yè)所得稅報表里，
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2019-04-11
被分立企業(yè)繼續(xù)存在時，其股東取得的對價應(yīng)視同被分立企業(yè)分配進行處理，這個怎么理解呢
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2019-09-03
企業(yè)所得稅匯算清繳時，社保公司繳納部分填在期間費用明細表的哪一欄
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2018-05-24
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表有個就地繳納標識是什么意思？
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2019-12-25
老師，我沒看懂匯算清繳時，退稅分錄？小企業(yè)準則。另外不管是補繳所得稅還是退回所得稅財務(wù)報表上要怎么處理？
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2024-04-19
甲公司為中國居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當(dāng)年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國，不考慮其他事項，則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
企業(yè)所得稅季度申報表中減免所得稅優(yōu)惠明細表中第二十九欄自動生成，無法手動填寫。
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2019-04-13
無收入有營業(yè)成本企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表里的第一行怎么填
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2020-01-14
《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中行業(yè)明細、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額符合小微企業(yè)標準的,主表第23行應(yīng)納稅所得≤300萬元且>0的企業(yè),必須選填A(yù)107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》
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2020-05-27
老師，我們是旅游景區(qū)公司，今年所得稅匯算清繳只填了兩張表，一張企業(yè)所得稅年度申報表、一張是居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報告表，我操作錯了
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2020-05-21
老師，請問企業(yè)所得稅納稅申報表上填的數(shù)據(jù)與財務(wù)報表的數(shù)據(jù)不致，有什么后果？有沒有相關(guān)規(guī)定？我找了半天沒找到相關(guān)規(guī)定
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2021-12-03
老師，未分配利潤這個科目就是在資產(chǎn)負債表和所有者權(quán)益變動表里出現(xiàn)的吧？
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2018-05-24
所有者權(quán)益=未分配利潤+盈余公積？是這樣么？利潤總額=所得稅費用+凈利潤？對么？
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2019-01-13
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳稅金，在企業(yè)所得稅年度申報表怎么體現(xiàn)
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2020-01-02
關(guān)聯(lián)企業(yè)投資分紅，母公司不交所得稅的，所得稅匯總表好像有個免稅收入的表，好像可以調(diào)整投資收益的。太久了，忘記了，等待老師回復(fù)
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2023-03-07
老師好，我公司符合小微企優(yōu)惠政策，在年底計提企業(yè)所得稅時按應(yīng)納所得額14876.13×25%x20%=743.8計算了所得稅， 在填寫申報表時系統(tǒng)算出的是446.28，這是怎么回事呢？不理解，求
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2020-05-11
上個季度企業(yè)所得稅是按一個季度的數(shù)去報的，但是現(xiàn)在聽說是直接按利潤表的本年累計數(shù)填的， 現(xiàn)在要怎么補上去呢
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2018-10-17
請問，計算企業(yè)所得稅時，是按照利潤總額計算的，但是利潤總額中包含了計提的企業(yè)所得稅，在申報的報表中填寫的利潤總額應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后的利潤總額還是不扣的，如果不扣的話，最后利潤表中的數(shù)據(jù)和申報表中不一致，有影響嗎？
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2022-01-11