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被分立企業(yè)繼續(xù)存在時，其股東取得的對價應(yīng)視同被分立企業(yè)分配進(jìn)行處理，這個怎么理解呢
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2019-09-03
老師，匯算清繳時“應(yīng)付暫估”調(diào)增假如是5萬，賬務(wù)處理：借：應(yīng)付暫估，貸：未分配利潤 補(bǔ)繳所得稅時是不是：借：以前年度損益1.25（5*25%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.25
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2020-06-10
所得稅費(fèi)用是配比賬戶嗎
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2015-12-15
分公司是小規(guī)企業(yè)，現(xiàn)在申報季度企業(yè)所得稅稅務(wù)局說按25%交了，這樣子交的企業(yè)所得稅有點(diǎn)高啊，我怎樣這個季度分公司可以少交企業(yè)所得稅了？
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2020-01-09
甲公司為中國居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當(dāng)年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國，不考慮其他事項，則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
老師，我想問一下，我們收到稅務(wù)局退還的所得稅款，分錄借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 然后借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 ，這樣做對嗎？那我報表上應(yīng)該怎么填寫??？
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2016-09-17
老師 企業(yè)所得稅季報，下面表畫紅框的部分，季初資產(chǎn)總額要求填大于0的數(shù) 填報表上哪個數(shù)？附報表
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2019-04-15
老師，個人獨(dú)資企業(yè)老板有工資薪金所得，那么專項扣除是在工資薪金所得表里扣，還是在生產(chǎn)經(jīng)營所得的表里扣呢？
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2020-03-10
《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中行業(yè)明細(xì)、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,主表第23行應(yīng)納稅所得≤300萬元且>0的企業(yè),必須選填A(yù)107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
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2020-05-27
老師，我們是旅游景區(qū)公司，今年所得稅匯算清繳只填了兩張表，一張企業(yè)所得稅年度申報表、一張是居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報告表，我操作錯了
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2020-05-21
收到分紅計入投資收益，有個老師說申報時投資收益不用交增值稅，交企業(yè)所得稅，為啥呀，所得稅申報表怎么填呢
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2019-10-11
老師，我沒看懂匯算清繳時，退稅分錄？小企業(yè)準(zhǔn)則。另外不管是補(bǔ)繳所得稅還是退回所得稅財務(wù)報表上要怎么處理？
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2024-04-19
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳稅金，在企業(yè)所得稅年度申報表怎么體現(xiàn)
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2020-01-02
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表有個就地繳納標(biāo)識是什么意思？
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2019-12-25
企業(yè)所得稅匯算清繳時，社保公司繳納部分填在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一欄
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2018-05-24
我想咨詢一下，就是2021年2季度的企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入那里填錯了，本來填本年累計金額的，我填成了本期的金額，然后利潤總額那里又填的是本年累計的金額，我需要到稅務(wù)局去更正申報嗎
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2022-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報表主表中的營業(yè)成本不包括管理費(fèi)，財務(wù)費(fèi)等費(fèi)用吧？
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2021-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本包括費(fèi)用金額嗎，
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2022-10-09
老師好，我公司符合小微企優(yōu)惠政策，在年底計提企業(yè)所得稅時按應(yīng)納所得額14876.13×25%x20%=743.8計算了所得稅， 在填寫申報表時系統(tǒng)算出的是446.28，這是怎么回事呢？不理解，求
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2020-05-11
上個季度企業(yè)所得稅是按一個季度的數(shù)去報的，但是現(xiàn)在聽說是直接按利潤表的本年累計數(shù)填的， 現(xiàn)在要怎么補(bǔ)上去呢
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2018-10-17