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如果上年度利潤(rùn)虧損100萬元,今年第一季度盈利30萬元,那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊,是應(yīng)該填30萬元,還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額?
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2021-03-10
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅所得額不超過多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀?年應(yīng)納稅所得額不超過100萬,季度是多少?是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)(A類,2018版)2020-10-23未申報(bào)未導(dǎo)入
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2020-10-20
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤(rùn)總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
請(qǐng)問企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計(jì)劃于2020年11月開始生產(chǎn)經(jīng)營,當(dāng)年預(yù)計(jì)會(huì)有虧損,從2021-2026年度,每年預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得分別為100萬元、500萬元、800萬元、1000萬元、1500萬元、2000萬元。<br>請(qǐng)計(jì)算從2020-2026年度,該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01
2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬元。(假設(shè)中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬元)。請(qǐng)問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,這句話怎么理解?按什么時(shí)候公布的利率加5%計(jì)算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500 萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思?為啥要?500呢?
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2024-04-25
本年第二季度所得稅納稅申報(bào)A表本年累計(jì)數(shù)我填成本季累計(jì)說了,已經(jīng)繳稅扣款,這個(gè)怎么處理修改呀?
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2018-07-08
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568,計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤(rùn)額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢,借:所得稅費(fèi)用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借:所得稅費(fèi)用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤(rùn)199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
老師你好!請(qǐng)問企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)表一一15行本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是不是應(yīng)該與該季度借:所得稅費(fèi)用 金額是一致的?
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2022-01-02
零申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),企業(yè)所得年報(bào)是不是都直接保申報(bào)?
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2018-04-19
我們公司的企業(yè)所得稅,,,第1 、第2 .第4 季度都是虧損,第3季度盈利,,全年也是虧損,那么我們第3季度需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2019-04-17
單位去年是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月企業(yè)所得稅匯算清繳后,系統(tǒng)認(rèn)定為小微企業(yè),但今年6月我己辦為一般納稅人,本月企稅季度申報(bào)所得稅,系統(tǒng)認(rèn)定為小微企業(yè)無法修改,如我繼續(xù)按小微企業(yè)申報(bào)有問題嗎
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2017-07-10
老師,這是第二季度企業(yè)所得稅,不懂上面怎么計(jì)出來的?是分段算了嗎?還是怎么?人數(shù)10人,資產(chǎn)總額1400萬
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2021-07-14
16年度虧2萬,一季度虧1萬,二季度盈利5萬,二季度企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
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2017-07-01
2020年的第二季度企業(yè)所得稅可以延緩到幾月份繳納,,這個(gè)不想享受延緩繳納可以直接填寫說明嗎?有沒有什么影響
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2020-07-09
第二季度企業(yè)所得稅。季度資產(chǎn)總額是不是3月份期末資產(chǎn)總額
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2019-07-12
請(qǐng)教一下,要查2019年的季度企業(yè)所得稅的明細(xì),能查得出來嗎?
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2020-08-04