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年終匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅賬務(wù)處理？沒用到以前年度損益這個(gè)科目
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2020-06-04
老師您好！20年1.2月份疫情減免增值稅，已計(jì)入營業(yè)外收入中，企業(yè)所得稅年報(bào)塡到”營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助“嗎？A105040怎樣塡寫
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2021-05-18
企業(yè)所得稅 第一季度利潤是30萬 把企業(yè)所得稅繳了 第二季的利潤為-5萬 本年累計(jì)是25萬 第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅是會(huì)不會(huì)退第一季度多交的 還是年度匯算清繳時(shí)看是需要補(bǔ)還是退
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2023-07-06
18年企業(yè)所得稅未計(jì)提,放在19年賬里,是需要通過以前年度損益這個(gè)科目來調(diào)整?但是出來的報(bào)表不平,利潤表里沒有這筆應(yīng)交所得稅的金額
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2019-03-18
如果年凈利潤為負(fù)，不用繳納增值稅，企業(yè)所得稅，憑證只做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行是嗎？
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2019-01-11
老師您好！20年1.2月份疫情減免增值稅，已計(jì)入營業(yè)外收入中，企業(yè)所得稅年報(bào)塡到”營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助“嗎？A105040怎樣塡寫
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2021-05-18
企業(yè)的應(yīng)付職工薪酬月末應(yīng)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，之前的會(huì)計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，增加了很多利潤 還有小企業(yè)的應(yīng)交增稅稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2018-08-15
企業(yè)所得稅報(bào)表中以前年度虧損填哪里
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2019-04-10
本公司是建筑公司，企業(yè)所得稅是“核定征收”的，公司2016年5月購置了一輛汽車起重吊車，該車一直在外省使用，現(xiàn)在需要開票了老板才把發(fā)票拿到財(cái)務(wù)來，請(qǐng)問我本月可以直接入賬，下月計(jì)提折舊可以嗎？還是必須調(diào)整以前年度損益呢？
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2018-07-07
前三季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，不懂，沒有填寫以前年度虧損?，F(xiàn)在填不進(jìn)去了，填進(jìn)去就顯示＞臺(tái)賬0?？墒遣惶畹脑?，就要預(yù)交稅款，到時(shí)候也不好退，請(qǐng)問該怎么處理？能不能算利潤總額的時(shí)候把虧損加上。可是算上吧，和報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表又不一致了。不知道該怎么處理
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2017-01-05
老師好！我們企業(yè)是民辦非企業(yè)單位，成立于2013年，關(guān)于彌補(bǔ)以前年度虧損的年限為5年是如何理解的呢，是指2013年至2018年的這5年的虧損是不能再彌補(bǔ)了嗎，請(qǐng)老師幫忙解答一下。
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2020-04-21
公司是外商獨(dú)資企業(yè)，現(xiàn)將盈余公積轉(zhuǎn)增資本，境外法人企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅，境外法人企業(yè)屬非居民企業(yè)，稅率是否為10%？盈余公積為08年（含08年）之前提取的。
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2017-06-18
老師，企業(yè)所得稅的算法 比如年度利潤總額為20萬，已繳納企業(yè)所得稅款1.2萬，那年度企業(yè)所得稅計(jì)算:20萬*50%*20%=2萬，那么本年全面應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為2萬-1.2萬=0.8萬，這樣計(jì)算對(duì)么？老師~
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2022-03-17
老板幾年前獨(dú)資辦了一家小規(guī)模納稅人企業(yè)，今年與別人合伙開了一家一般納稅人企業(yè)，以小規(guī)模企業(yè)的名義也投了股份，對(duì)于小規(guī)模納稅人企業(yè)來說匯算清繳與工商年檢會(huì)有什么變化嗎？
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2018-11-07
老師，我公司2018年不是小微企業(yè)，2019年符合小微企業(yè)，現(xiàn)在報(bào)2018年企業(yè)所得稅報(bào)表，軟件提示還需要報(bào)企業(yè)收入明細(xì)表等，是哪里選錯(cuò)了么，A類那張總表，上面好多部分顯示灰色，填不上去
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2019-05-14
2018年6月有幾個(gè)自然人成立了一家公司，對(duì)a企業(yè)投資，現(xiàn)在a企業(yè)進(jìn)行2017年的分紅68萬，原投資人不追究這個(gè)分紅，分紅直接給了新成立的企業(yè)，2018年6月成立的這家企業(yè)如何做賬呢
1/663
2018-12-12
老師，小微企業(yè)的企業(yè)所得稅怎么算？比如我2019年企業(yè)所得得150萬，該上好多的企業(yè)所得稅
1/1524
2019-11-19
老師請(qǐng)問一下我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 但是我們匯算清繳之后19年度需要繳納企業(yè)所得稅 因?yàn)?9年很多成本是暫估的 然后19年沒有計(jì)提所得稅 后面收到發(fā)票匯算清繳算出來是盈利的 然后交了2000的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我做以前年度損益調(diào)增 但是因?yàn)檫x擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒辦法增加以前年度損益調(diào)增這個(gè)科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不能追隨調(diào)整 那現(xiàn)在這個(gè)帳該怎么做呢？
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2020-07-06
老師，第四季我計(jì)提了企業(yè)所得稅，但是申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損后不需要繳納企業(yè)所得稅了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2022年1月份做賬的時(shí)候怎么調(diào)整呢
1/1180
2022-01-08
我們是物業(yè)公司，是小規(guī)模納稅人，用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一直零申報(bào)，沒有收入只有一些期間費(fèi)用和印花稅，那么請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)怎么選擇哪些表單填報(bào)，哪些不填報(bào)？
1/1627
2018-04-20