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老師，請(qǐng)問(wèn)第四季度繳納企業(yè)所得稅申報(bào)表A類表中的營(yíng)業(yè)收入是填寫全年的營(yíng)業(yè)收入，還是填寫10月到12月的營(yíng)業(yè)收入？
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2022-01-19
老師，請(qǐng)問(wèn)：企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本是否不含費(fèi)用呢？ 因?yàn)槲疫@邊只有管理費(fèi)用，所以利潤(rùn)總額是0.但是我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，出來(lái)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示
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2022-10-08
法人要取凈利潤(rùn)出來(lái)，個(gè)人所得稅稅率是20%嗎？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100萬(wàn) 貸：應(yīng)付股利100萬(wàn)，借：應(yīng)付股利 100萬(wàn) 貸：銀行存款 80萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅20萬(wàn)。
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2014-12-27
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅（匯算清繳期后） 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整——本年利潤(rùn) 這個(gè) 不太懂 ，麻煩老師解答下
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2020-12-18
老師好！他們要的年報(bào)是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表嗎
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2024-01-02
我想咨詢一下，就是2021年2季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入那里填錯(cuò)了，本來(lái)填本年累計(jì)金額的，我填成了本期的金額，然后利潤(rùn)總額那里又填的是本年累計(jì)的金額，我需要到稅務(wù)局去更正申報(bào)嗎
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2022-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的營(yíng)業(yè)成本不包括管理費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用吧？
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2021-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本包括費(fèi)用金額嗎，
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2022-10-09
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本需要填嗎
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2021-01-19
@鄒老師?同時(shí)完成，利潤(rùn)表和匯算后的企業(yè)所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報(bào)的年報(bào)，沒(méi)有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤(rùn)表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表上填的數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)不致，有什么后果？有沒(méi)有相關(guān)規(guī)定？我找了半天沒(méi)找到相關(guān)規(guī)定
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2021-12-03
《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中行業(yè)明細(xì)、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,主表第23行應(yīng)納稅所得≤300萬(wàn)元且>0的企業(yè),必須選填A(yù)107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
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2020-05-27
老師，我們是旅游景區(qū)公司，今年所得稅匯算清繳只填了兩張表，一張企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、一張是居民企業(yè)參股外國(guó)企業(yè)信息報(bào)告表，我操作錯(cuò)了
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2020-05-21
2018年未的利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)是156362019年1月的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)8500，怎么1月份的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)是多少？
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2019-03-31
老師 企業(yè)所得稅季報(bào)，下面表畫紅框的部分，季初資產(chǎn)總額要求填大于0的數(shù) 填報(bào)表上哪個(gè)數(shù)？附報(bào)表
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2019-04-15
所得稅費(fèi)用是配比賬戶嗎
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2015-12-15
民辦非企業(yè)計(jì)提的企業(yè)所得稅入到“其他費(fèi)用”科目，不就影響了企業(yè)的利潤(rùn)了嗎，那我報(bào)稅的時(shí)候企業(yè)所得稅報(bào)表上，利潤(rùn)總額處是不是要把業(yè)務(wù)活動(dòng)表上的“凈資產(chǎn)變動(dòng)額”加上我所計(jì)提的企業(yè)所得稅數(shù)額
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2020-01-15
無(wú)收入有營(yíng)業(yè)成本企業(yè)所得稅季度報(bào)表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行怎么填
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2020-01-14
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第二十九欄自動(dòng)生成，無(wú)法手動(dòng)填寫。
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2019-04-13
一個(gè)季度一共就三筆業(yè)務(wù)，股東借款給公司100萬(wàn)，支付固定資產(chǎn)90萬(wàn)，利息收入5元。 《資產(chǎn)負(fù)債表》 貨幣資金10.0005萬(wàn)，固定資產(chǎn)90萬(wàn),其他應(yīng)付款100萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用5元 《利潤(rùn)表》財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用-5元，利潤(rùn)總額利凈利潤(rùn)5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報(bào)季度表申報(bào)企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請(qǐng)問(wèn)：上面做法正確嗎，沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11