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急急急 ，一個教育培訓(xùn)班，現(xiàn)在要做注銷，從成立一來，一直是零申報，所以資產(chǎn)負債全是零，現(xiàn)在注銷，大廳需要填資產(chǎn)處置損益明細表、負債清償損益明細表、剩余財產(chǎn)計算和分配明細表、中國人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表這四個，不讓算部填零，還需要填平，所以不會填，請求各位老師指點！
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2019-07-03
老師，您好，請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄啊？
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2019-06-10
老師，假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本，計算企業(yè)所得稅時需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增，還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-14
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元， 1-12月每月在另一單位取得勞務(wù)報酬2000元，沒有勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得，計算馬大哈2019年預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅與全年應(yīng)納稅額。(只考慮免征額5000
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2019-05-30
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫對嗎？借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
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2018-01-15
請問老師，公司是小規(guī)模納稅人，于2022年11月29日開具了一張1000元（含稅）的3個點的專票，稅額29.13，不含稅金額970.87，未開具其它發(fā)票，2022年沒有其他業(yè)務(wù)，請問企業(yè)所得稅匯算清繳時這些數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫？
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2023-05-04
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師，核定的個體工商戶涉及企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？
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2022-02-09
老師好，第一次做企業(yè)所得稅年度匯算清繳，工資薪金支出稅收金額是填2019年度實際發(fā)放金額嗎，那計提了沒發(fā)放的要補所得稅嗎
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2020-05-12
你好，21年度匯算清繳所得稅里的年度薪金支出，稅收金額 填寫2021年實際發(fā)放的工資金額，那出現(xiàn)上一年少計提了一個月工資，然后在2021年補計提，導(dǎo)致21年企業(yè)所得稅報表薪酬總額比個稅系統(tǒng)的多1個月錢，這個時候殘保金申報，是不是不能按電子稅務(wù)局自動取數(shù)的企業(yè)所得稅報表數(shù)填報，應(yīng)該按照實際的個稅系統(tǒng)的申報
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2022-11-13
公司企業(yè)所得稅是核定應(yīng)稅所得率征收，現(xiàn)在匯算清繳表上的資產(chǎn)總額怎么填寫呢
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2017-05-09
你好老師，我們在季報時企業(yè)所得稅費用做了計提，但現(xiàn)在做匯算清繳了，我們還沒有繳納，在填寫匯算清繳A表時怎么要繳納的所得稅額跟季度報表的一樣
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2024-03-03
23年新成立分公司，23年總公司做了匯總匯算備案，應(yīng)申報套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報的提示和這個備案有關(guān)嗎？
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2024-02-27
老師您好，房地產(chǎn)銷售代理費所得稅匯算清繳時應(yīng)計入哪里
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2023-05-11
老師 我們增值稅和企業(yè)所得稅 稅負率都偏低。一時不想調(diào)整太高。 先調(diào)整哪個稅比較好？謝謝
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2020-04-02
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅，能個人所得稅代征，實現(xiàn)稅負最低。還說不用擔(dān)心利潤分配的問題。為什么？個人所得稅代征好在哪里，能具體解釋下嗎？
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2019-12-24
請教老師我們計入的主營業(yè)務(wù)成本全是暫估的，統(tǒng)計下來有240205.09找不來票，那匯算清繳的時候是要調(diào)增回來 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27
老師！稅務(wù)查了說18年的業(yè)務(wù)推廣費要補交企業(yè)所得稅，那是要調(diào)整18年的匯算清繳嘛？是的話，調(diào)整匯算清繳的哪個表格
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2019-12-23
我們醫(yī)院小會計十月份在報企業(yè)所得稅的時候 把三個月的利潤錯填成當(dāng)月9月的利潤了 導(dǎo)致最后不繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)該繳納70幾萬的稅 我們這種情況怎么辦 可以在年底匯算清繳的時候補繳嘛？還是現(xiàn)在去國稅局更改？
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2016-11-04
2019年1月份扣了2018年12月份的企業(yè)所得稅，但是18年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，這樣會不會導(dǎo)致2018年的匯算清繳多交稅款？
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2019-03-19