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合伙企業(yè)的法人合伙人取得從合伙企業(yè)分得的利潤，而本身法人合伙人自身是虧損的，這部分收益可以彌補(bǔ)法人合伙人的虧損后有盈余才繳納企業(yè)所得稅么？
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2020-02-26
老師，是不是商業(yè)和服務(wù)業(yè)都不填企業(yè)所得稅預(yù)繳的資產(chǎn)加速折舊攤銷表呢？
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2022-03-11
老師你好，想問下其他應(yīng)借付款和企業(yè)所得稅有聯(lián)系嗎？掛久了要交企業(yè)得所稅嗎？
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2016-09-05
老師：個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)不核算所得稅費(fèi)用，利潤表里的所得稅費(fèi)用填0嗎？
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2015-06-27
企業(yè)所得稅，資產(chǎn)折舊和管理費(fèi)工資是要調(diào)增金額嗎？那豈不是要交企業(yè)所得稅了
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2020-05-26
企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？小規(guī)模納稅人和一般納稅人我在企業(yè)所得稅上有什么不同？
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2019-02-23
公司是免增增值稅，和企業(yè)所得稅，填企業(yè)所得稅的申報(bào)表時(shí)，附表，主表應(yīng)在怎么填？
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2018-10-16
商業(yè)企業(yè)中時(shí)常會(huì)出現(xiàn)銷售商品，廠家給獎(jiǎng)勵(lì)這種情況，到時(shí)商家會(huì)以獎(jiǎng)勵(lì)款來提另外的商品
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2019-11-25
個(gè)體工商戶都需要做哪些申報(bào)事項(xiàng)？企業(yè)所得稅申報(bào)是在自然人扣稅端申報(bào)嗎？
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2020-06-05
電力施工企業(yè)的記賬方法和商業(yè)會(huì)計(jì)有什么區(qū)別？
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2019-03-18
2021年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司，該產(chǎn)品的不含增值稅公允價(jià)值200萬元，賬面成本140萬元，會(huì)計(jì)上已確認(rèn)轉(zhuǎn)讓所得60萬元，企業(yè)選擇將對(duì)外投資確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，分5年均勻計(jì)入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。 我理解是的是會(huì)計(jì)已經(jīng)確認(rèn)60萬收入了，稅法上只承認(rèn)12，不應(yīng)該納稅調(diào)減48嗎？為什么答案是調(diào)增12，迷糊了，感謝老師幫忙解答
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2023-07-31
①主營業(yè)務(wù)收入:380w元；②其他業(yè)務(wù)收入:1500元；③銷售成本:2298000元；④稅金及附加:622600元；⑤公允價(jià)值變動(dòng):+9w元；⑥營業(yè)外支出1w元；⑦各種產(chǎn)品銷售稅金67500元；⑧由于管理不善損失原材料1000元，管理員賠償100元，保險(xiǎn)公司賠償500元。題目⑴結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售收入和銷售成本；⑵計(jì)提企業(yè)所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用于“本年利潤”賬戶（稅率25%）；⑶將本月凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”賬戶進(jìn)行分配:分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%、給投資方分分配6%現(xiàn)金股利。1.分別做會(huì)計(jì)分錄；2.計(jì)算企業(yè)利潤總額、凈利潤、未分配利潤。
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2020-07-07
某飲料企業(yè)2020年收入、成本、費(fèi)用、損失、稅金情況如下銷售收入9600萬元，銷售成本5400萬元，稅金及附加300萬元其他業(yè)務(wù)收入400萬元，其他業(yè)務(wù)成本160萬元銷售費(fèi)用2000萬元。其中廣告費(fèi)1500萬元管理費(fèi)用500萬元，其中招待費(fèi)80萬元。新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)100萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬元，，其中包含向非金融機(jī)構(gòu)借款1000萬元，年息10%，同期同類銀行貸款利率為6%營業(yè)外支出160萬元，其中含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)20萬元，支付稅收滯納金和罰款5萬元已知企業(yè)所得稅稅率為25%
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2021-06-09
去年單位虧損，今年盈利。計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)1、沖減以前年度虧損（假設(shè)200）借：利潤分配——未分配利潤 200 貸：以前年度損益 2002、處理會(huì)計(jì)與稅法上的差異罰沒支出（假設(shè)20）借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：營業(yè)外支出 20視同銷售（10）借：利潤分配——未分配利潤 10 貸：銷售費(fèi)用 103、計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅這樣做有問題嗎？
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2019-01-03
2.甲公司2021年經(jīng)營情況如下:銷售產(chǎn)品收入500000元,租賃房屋收入100000元,收到 捐贈(zèng)50000元,主營業(yè)務(wù)成本為300000元,其他業(yè)務(wù)成本為6000,發(fā)生廣告費(fèi)50000元,管 理費(fèi)100000元,營業(yè)外支出5000元。企業(yè)所得稅稅率25%,甲公司按稅后利潤的10%計(jì)提盈余 公積 要求 (1)根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司的營業(yè)利潤。(3分 (2)根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司的利潤總額。(3分) (3)計(jì)算甲公司的企業(yè)所得稅費(fèi)用。(3分) (4)計(jì)算甲公司的凈利潤。(3分) (5)計(jì)算甲公司計(jì)提的盈余公積。(3分)
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2022-04-07
老師，請(qǐng)教下：1、季報(bào)(預(yù)繳企業(yè)所得稅）中的營業(yè)收入、營業(yè)成本就是報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本嗎？2、減免稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入這個(gè)收入不計(jì)入季報(bào)中的營業(yè)收入？3、季報(bào)中的利潤總額就是報(bào)表的利潤總額對(duì)嗎？4、那季報(bào)中的利潤總額不等于營業(yè)收入-營業(yè)成本？這三個(gè)數(shù)據(jù)都是直接取數(shù)于利潤表中？
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2019-07-09
我想問一下，我有個(gè)外經(jīng)證現(xiàn)在項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)算需要核銷，但是我看外經(jīng)證的個(gè)人所得稅核定有效期是到2024年的，那比如說我10月核銷了外經(jīng)證，我個(gè)人所得稅要一直申報(bào)到2024年嗎？還是說個(gè)人所得稅核定會(huì)跟外經(jīng)證一并被核銷掉？
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2022-10-11
企業(yè)如果在經(jīng)營期間有工商不合法行為，但是已經(jīng)注銷了，還能投訴么？
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2020-06-01
每月為法人繳納個(gè)人所得稅和股息紅利如何做分錄?我們是貿(mào)易類，小企業(yè)，代扣
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2018-11-05
長期股權(quán)投資，權(quán)益法核算試，如果被投資企業(yè)發(fā)生虧損，投資方要借公允價(jià)值變動(dòng)損益么？為什么這個(gè)題說，不影響應(yīng)納稅所得額呢？謝謝老師
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2022-02-10