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老師，是不是商業(yè)和服務業(yè)都不填企業(yè)所得稅預繳的資產加速折舊攤銷表呢？
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2022-03-11
核定征收預繳企業(yè)所得稅，表格中的收入總額就填利潤表中的主營業(yè)務收入吧？匯算清繳時收入總額是主營業(yè)務收入＋其他業(yè)務收入＋財務費用中的利息收入＋營業(yè)外收入？
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2019-04-03
請問老師，公司收到三代手續(xù)費返還，使用小企業(yè)會計準則的公司。1.科目應該記在營業(yè)外收入，還是其他收益？ 申報了增值稅。但是這樣的話，2.增值稅的收入總額會和利潤表上的收入總額對不上，咋辦？ 3.所得稅那邊具體怎么操作申報這個三代手續(xù)費的收入？在所得稅申報表的哪個表哪行申報。
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2022-04-08
某國有企業(yè)20年度現(xiàn)營業(yè)收入860萬元,營業(yè)成本320萬元,營業(yè)稅金及附加35萬元,投資收益6萬元(其中:國庫劵利息收入4萬元,金融債券利息收入2萬元,營業(yè)收入20萬元,營業(yè)外支出85萬元(其中:贊助某協(xié)80萬元,意外事故損失2萬元(含增值稅),被稅務機關罰款3萬元),管理費用280萬元,財務費用150萬元。(注:小型微到企業(yè)年應納稅所得不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅:對年應納稅所得超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅】
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2020-06-18
老師你好，想問下其他應借付款和企業(yè)所得稅有聯(lián)系嗎？掛久了要交企業(yè)得所稅嗎？
1/538
2016-09-05
老師：個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)不核算所得稅費用，利潤表里的所得稅費用填0嗎？
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2015-06-27
企業(yè)所得稅，資產折舊和管理費工資是要調增金額嗎？那豈不是要交企業(yè)所得稅了
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2020-05-26
企業(yè)所得稅怎么計算？小規(guī)模納稅人和一般納稅人我在企業(yè)所得稅上有什么不同？
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2019-02-23
公司是免增增值稅，和企業(yè)所得稅，填企業(yè)所得稅的申報表時，附表，主表應在怎么填？
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2018-10-16
電力施工企業(yè)的記賬方法和商業(yè)會計有什么區(qū)別？
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2019-03-18
①主營業(yè)務收入:380w元；②其他業(yè)務收入:1500元；③銷售成本:2298000元；④稅金及附加:622600元；⑤公允價值變動:+9w元；⑥營業(yè)外支出1w元；⑦各種產品銷售稅金67500元；⑧由于管理不善損失原材料1000元，管理員賠償100元，保險公司賠償500元。題目⑴結轉產品銷售收入和銷售成本；⑵計提企業(yè)所得稅并結轉所得稅費用于“本年利潤”賬戶（稅率25%）；⑶將本月凈利潤結轉至“利潤分配”賬戶進行分配:分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%、給投資方分分配6%現(xiàn)金股利。1.分別做會計分錄；2.計算企業(yè)利潤總額、凈利潤、未分配利潤。
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2020-07-07
某飲料企業(yè)2020年收入、成本、費用、損失、稅金情況如下銷售收入9600萬元，銷售成本5400萬元，稅金及附加300萬元其他業(yè)務收入400萬元，其他業(yè)務成本160萬元銷售費用2000萬元。其中廣告費1500萬元管理費用500萬元，其中招待費80萬元。新產品研發(fā)費100萬元財務費用170萬元，，其中包含向非金融機構借款1000萬元，年息10%，同期同類銀行貸款利率為6%營業(yè)外支出160萬元，其中含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈20萬元，支付稅收滯納金和罰款5萬元已知企業(yè)所得稅稅率為25%
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2021-06-09
去年單位虧損，今年盈利。計提企業(yè)所得稅時1、沖減以前年度虧損（假設200）借：利潤分配——未分配利潤 200 貸：以前年度損益 2002、處理會計與稅法上的差異罰沒支出（假設20）借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：營業(yè)外支出 20視同銷售（10）借：利潤分配——未分配利潤 10 貸：銷售費用 103、計提所得稅借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交所得稅這樣做有問題嗎？
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2019-01-03
2.甲公司2021年經(jīng)營情況如下:銷售產品收入500000元,租賃房屋收入100000元,收到 捐贈50000元,主營業(yè)務成本為300000元,其他業(yè)務成本為6000,發(fā)生廣告費50000元,管 理費100000元,營業(yè)外支出5000元。企業(yè)所得稅稅率25%,甲公司按稅后利潤的10%計提盈余 公積 要求 (1)根據(jù)上述資料,計算甲公司的營業(yè)利潤。(3分 (2)根據(jù)上述資料,計算甲公司的利潤總額。(3分) (3)計算甲公司的企業(yè)所得稅費用。(3分) (4)計算甲公司的凈利潤。(3分) (5)計算甲公司計提的盈余公積。(3分)
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2022-04-07
老師，請教下：1、季報(預繳企業(yè)所得稅）中的營業(yè)收入、營業(yè)成本就是報表中的主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本嗎？2、減免稅額轉入營業(yè)外收入這個收入不計入季報中的營業(yè)收入？3、季報中的利潤總額就是報表的利潤總額對嗎？4、那季報中的利潤總額不等于營業(yè)收入-營業(yè)成本？這三個數(shù)據(jù)都是直接取數(shù)于利潤表中？
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2019-07-09
老師：無法償付的應付賬款只能記入營業(yè)外收入嗎？這樣要交所得稅呢
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2016-09-01
個體工商戶都需要做哪些申報事項？企業(yè)所得稅申報是在自然人扣稅端申報嗎？
1/433
2020-06-05
企業(yè)如果在經(jīng)營期間有工商不合法行為，但是已經(jīng)注銷了，還能投訴么？
1/4995
2020-06-01
2021年5月該企業(yè)以自產產品投資境內乙公司，該產品的不含增值稅公允價值200萬元，賬面成本140萬元，會計上已確認轉讓所得60萬元，企業(yè)選擇將對外投資確認的非貨幣性資產轉讓所得，分5年均勻計入相應年度的應納稅所得額。 我理解是的是會計已經(jīng)確認60萬收入了，稅法上只承認12，不應該納稅調減48嗎？為什么答案是調增12，迷糊了，感謝老師幫忙解答
1/1142
2023-07-31
怎么計算結果，企業(yè)所得稅和個稅
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2019-01-13