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老師，我家要辦稅務(wù)注銷遷移，17年企業(yè)所得稅多交了499.16，不想辦退稅了，他說我的在家把表改了才可以，請(qǐng)問應(yīng)該怎么改17年前三個(gè)季度企業(yè)所得稅表呀老師，而且因?yàn)槎悇?wù)整改，之前的財(cái)務(wù)報(bào)表都沒了，在網(wǎng)上怎么補(bǔ)16.17.18月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，求助啊老師
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2020-04-29
申報(bào)季度企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)收入1111209.8 成本813150.08 利潤(rùn)總額78591.3 應(yīng)該繳一萬九千的稅 為什么提交的時(shí)候顯示應(yīng)繳應(yīng)退金額為O啊 是哪邊出錯(cuò)了呢
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2017-04-17
老師?12月份工資有兩個(gè)5000元工資員工更正申報(bào)個(gè)稅了，可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么？是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個(gè)稅系統(tǒng)，多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬，又怕賬實(shí)不符，有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
2016年10月公司購(gòu)入了一臺(tái)電腦，價(jià)值低于5000元。賬上作為固定資產(chǎn)。然后在2016年第四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，我填了加速折舊表，就是我做了加速折舊。就一次性扣除了。那我想問一下，做2016年匯算清繳的時(shí)候，這筆一次性扣除的折舊要在稅前調(diào)增的嗎？
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2017-05-03
老師你好，我想問一下，就是在2016年的第二季度申報(bào)所得稅的時(shí)侯，數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，年度申報(bào)是正確的，稅務(wù)專管員說總的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上？ 怎么辦呢
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2017-11-30
第一季度申報(bào)所得稅時(shí)，上年虧損數(shù)是用年底報(bào)表的數(shù)字，還是匯算清繳后的數(shù)字？
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2018-04-11
請(qǐng)問老師季度申報(bào)所得稅，有收入和成本不想結(jié)轉(zhuǎn)，所以導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)為負(fù)數(shù)，這樣行不行？謝謝
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2020-04-14
匯算清繳時(shí)調(diào)增了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，那么這部分利潤(rùn)對(duì)企業(yè)季度申報(bào)和本年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)有什么影響
1/1960
2018-05-25
老師您好！請(qǐng)問小規(guī)模納稅人6月份開辦的新公司沒有銷售額，只提了工資，季度企業(yè)所得稅報(bào)表里，應(yīng)該怎么填寫？
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2020-07-01
今天做所得稅季報(bào)，系統(tǒng)默認(rèn)給出了第一季度的季初和季末的資產(chǎn)總額. 就是那個(gè)1.68和1.02. 我都不知道這倆數(shù)字哪里來的. 我2020年的年初數(shù)不是1.68，3月末的資產(chǎn)也不是1.02。這直接修改嗎？不知道系統(tǒng)從哪弄的這倆數(shù)字
1/804
2020-07-14
老師你好，所得稅季報(bào)中，填第二季度的資產(chǎn)總額時(shí)，季初資產(chǎn)總額指的是第一季度末的資產(chǎn)總額還是年初數(shù)呢
1/1706
2020-07-10
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，我查看帶不出彌補(bǔ)以前年度虧損。但是第一季度又是盈利的數(shù)據(jù)，那么要怎么操作才能把以前年度虧損導(dǎo)入至今年的所得稅申報(bào)表中？
1/20
2025-04-09
1季度虧損 10萬 2季度 盈利 8萬 ，這樣要不要交所得稅啊
1/525
2017-07-13
請(qǐng)問老師，一季度所得稅多繳了能否在二季度里扣除少交？
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2019-04-17
老師，預(yù)交季度所得稅的時(shí)候，是不是要等到匯算清繳結(jié)束之后，第二季度，第三季度，第四季度，才可以彌補(bǔ)以前年度虧損啊，也就是，只有第一季度才不能彌補(bǔ)以前年度虧損
1/1019
2019-04-24
老師好，請(qǐng)問下2019年12月末沒有計(jì)提第四季度的企業(yè)所得稅，在2020年1月實(shí)際繳納的時(shí)候直接記所得稅費(fèi)，可以嗎？
1/599
2020-04-13
請(qǐng)教老師：前兩個(gè)季度虧損 第三季度微盈，怎么繳納所得稅
2/387
2016-10-20
前三個(gè)季度是核定，最后一季度是查賬，所得稅按A還是B？
1/533
2019-03-28
老師，申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)，主表第8行：減：彌補(bǔ)以前年度虧損 這一行直接彈出數(shù)字，季度申報(bào)也可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？
1/1381
2019-07-11
請(qǐng)問老師第四季度盈利！1到4季度整體虧損！那我4季度還需要繳納所得稅嗎
1/482
2020-01-08