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調(diào)整以前年度的賬,計(jì)入了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),結(jié)果影響了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,怎么辦
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2017-11-10
老師,承兌背書(shū)給沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司,公司給轉(zhuǎn)為現(xiàn)金扣除一部分手續(xù)費(fèi),整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做合適
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2020-12-02
收了一堆票,大部分都是2021年12月購(gòu)買(mǎi)東西的票,有費(fèi)用有成本,怎么走以前年度損益調(diào)整,分錄怎么寫(xiě)
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2022-02-24
增值稅申報(bào)要交的稅金比稅局開(kāi)具的完稅證明多2分,那該怎么樣調(diào)整呢?申報(bào)表也顯示有2分的差額
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2017-07-10
老師 這個(gè)調(diào)整的是加計(jì)扣除部分嗎 就默認(rèn)這個(gè)企業(yè)之前沒(méi)有加計(jì)扣除 然后所有的 加計(jì)扣除項(xiàng)都算調(diào)整金額? 感覺(jué)只要調(diào)整:境外研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額+境外研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額(因?yàn)槠渌麩o(wú)錯(cuò)誤啊)
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2023-06-28
老師你好我想問(wèn)一下關(guān)于養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整的,就是我們單位調(diào)整之前基數(shù)比調(diào)整之后基數(shù)高,然后社保局把之前收的多余部分退回來(lái)了,在7月報(bào)的時(shí)候直接把退回來(lái)的錢(qián)沖掉了,這個(gè)怎么做賬啊
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2019-09-10
老師,你好,去年12月做了一筆以前年度損益調(diào)整了20來(lái)萬(wàn),在12月的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)(期末余額減期初余額)剛好多多萬(wàn)。我需要做什么調(diào)整?還是不需要做什么調(diào)整?
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2021-02-24
2019年的增值稅分錄錯(cuò)了,2020年可以直接做紅字分錄嗎?用不用的著以前年度損益調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)科目呢?
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2020-03-09
去年的發(fā)票,之前沒(méi)有做賬,所以錢(qián)已經(jīng)付了,但是沒(méi)有掛賬,現(xiàn)在我要把發(fā)票做進(jìn)去,分完整分錄怎么寫(xiě)?
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2019-05-06
請(qǐng)問(wèn),我12月計(jì)提所得稅的時(shí)候分錄做反了,我現(xiàn)在1月會(huì)計(jì)憑證該如何更正過(guò)來(lái)。請(qǐng)告訴我完整的分錄
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2016-02-17
老師 會(huì)計(jì)分錄 補(bǔ)計(jì)2019年12月會(huì)計(jì)分錄,需要調(diào)整2020年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
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2020-04-08
計(jì)提的社保和實(shí)際支付差2分錢(qián),感覺(jué)是四舍五入的問(wèn)題,但是咋調(diào)整呢,去上個(gè)月的計(jì)提那增加2分嗎
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2023-08-04
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年度匯算清繳補(bǔ)交的所得稅怎么分錄,沒(méi)有以前年度調(diào)整損益,直接走利潤(rùn)分配嗎
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2020-06-30
以前月份發(fā)生的制費(fèi),當(dāng)月計(jì)提,是將這部分費(fèi)用全部分?jǐn)偟疆?dāng)月產(chǎn)品中還是應(yīng)該調(diào)整以前月份的成本。
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2018-04-13
公司不發(fā)工資,只給員工繳社保,個(gè)人部分計(jì)入工資里,整體分錄怎么做?之前申報(bào)工資的時(shí)候填的是3600
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2024-06-03
老師,月末調(diào)整后銀行余額調(diào)節(jié)表有3分錢(qián)的差異,企業(yè)銀行存款賬戶比銀行賬單多3分錢(qián),該怎么處理
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2022-01-07
金蝶不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn),現(xiàn)在用到以前年度調(diào)整科目,可以先不結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
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2018-07-25
那個(gè)期末余額是分?jǐn)偟?,但是沒(méi)行分?jǐn)偟牟灰粯?,下個(gè)月可以自動(dòng)減少一個(gè)月嗎,整個(gè)一列都減少一個(gè)月
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2019-04-02
請(qǐng)王超老師回答,我要把以前年度損益調(diào)整到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)中去呀同學(xué)不然我的報(bào)表怎么會(huì)平
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2022-03-17
請(qǐng)問(wèn)今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄做錯(cuò)了,如何在今年調(diào)整正確的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的分錄呢
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2019-07-11