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員工退的工資，直接做沖減管理費用工資薪酬了，審計提出要通過應(yīng)付職工薪酬過一下，以前是借管理費用職工薪酬負數(shù)，借銀行存款，應(yīng)付職工薪酬怎樣過渡？會計分錄是什么？
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2022-01-06
老師：我們是物業(yè)公司，新接了一個地下停車場做臨時停車收費項目。收到錢時計入其他貨幣資金是—微信3.01元，微信平臺直接扣收續(xù)費：財務(wù)費用—手續(xù)費是0.02，轉(zhuǎn)到銀行存款公戶時是2.99。我們用這個2.99要分給開發(fā)商81%；我們只收2.99的2.5%管理費和2.99的9%銷項稅額其余的錢都打給另一家公司。老師，這個業(yè)務(wù)來龍去脈分錄怎么寫呀？
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2022-01-26
新企業(yè)購買金稅盤服務(wù)費，實際480我一分錢也不抵，因為這月沒有應(yīng)納稅額，那我做分錄，直接借:管理費用，貸:銀行存款，等到把這480抵繳的時候在做借:應(yīng)交稅費-抵減稅費，貸:管理費用么
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2019-01-08
你好，請問支付給職工的無償獻血慰問金是通過那個科目列支？ 支付的福利費，是先通過應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費支出，月末結(jié)轉(zhuǎn)進管理費用，還是直接借管理費用，貸銀行存款
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2019-09-18
購買稅控盤借：管理費用貸：銀行存款（庫存現(xiàn)金）用來抵減增值稅時，會計分錄如下：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅額）。 袋：管理費用 抵扣9月的增值稅，直接把第二個分錄寫在9月嗎？
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2018-09-17
主營業(yè)務(wù)收入和成本怎 么確認？ 建筑行業(yè) 百分比法 我是中途接手，前面是直接確認收入和成本 但是小企業(yè)準(zhǔn)則就應(yīng)是要按進度來確認吧， 那這個怎么確認？
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2023-04-11
這次是他們直接從收入里扣了代收代付的，其實下次他們再交代收代付社保時我就可以不進費用，直接掛往來款就行了，對吧
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2017-02-17
公司的停車場，以前是人工收費，現(xiàn)在變成了直接掃公戶二維碼。車主出停車場的時候直接掃二維碼，不給手撕發(fā)票。這屬于無票收入。收入先是進第三方支付平臺，再由第三方支付平臺扣除千分之六的手續(xù)費后，才轉(zhuǎn)入我們公戶。我想問一下，1，無票收入，憑證后面附什么原始憑證？還有，2，第三方支付平臺直接扣除手續(xù)費后才打款，怎么做分錄？
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2018-12-26
老師，賬目處理上，3-5月是直接計入管理費用相關(guān)明細，也已經(jīng)裝訂成冊，實際上是籌建期，那我在填列所得稅年報時候，可以把這3-5月的填列在開辦費么，賬目不動，就是稅法處理上變動，賬目和稅法上處理存在差異
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2018-05-24
老師，您好，我想問下營業(yè)期的辦公用品費用是借管理費用辦公費，貸主營業(yè)收入還是銀行存款
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2019-09-27
比如說，電商平臺實現(xiàn)銷售收入10w，扣除了2w的平臺費用，但是這2w開不了發(fā)票，平臺直接打款8w到公司賬戶，那這2w可以稅前扣除嗎
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2022-09-28
扣員工的水電住宿等費用，每月直接從工資中扣除了，但是公司本來就是物業(yè)租賃管理公司，要怎么確認這筆收入，怎么作賬務(wù)處理？
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2020-02-22
老師。公司當(dāng)時是認繳的注冊資本?，F(xiàn)在要陸續(xù)的把這些款項入資進去。法人是直接打入銀行了。這筆業(yè)務(wù)需要什么原始憑證。或者是可以直接打入銀行就可以嗎？
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2018-12-17
老師。公司當(dāng)時是認繳的注冊資本?，F(xiàn)在要陸續(xù)的把這些款項入資進去。法人是直接打入銀行了。這筆業(yè)務(wù)需要什么原始憑證?；蛘呤强梢灾苯哟蛉脬y行就可以嗎？
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2018-12-17
我公司替已辭職沒有停繳繳納養(yǎng)老保險員工繳納3個月養(yǎng)老保險，我在繳納整個公司養(yǎng)老保險后做分錄借：管理費用—保險費 貸：銀行存款 現(xiàn)在我收到原來辭職那個員工公司替她交的那部分養(yǎng)老保險費。我做分錄借：銀行存款貸：營業(yè)外收入 老師 可以不？還是借：銀行存款貸：管理費用(沖原有的替員工繳納的那部分)請老師指點
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2019-06-14
老師，公司上個月收到社保局穩(wěn)崗補貼我記憑證是借銀行存款貸營業(yè)外收入，這個月支付社保還用這個錢，憑證是借管理費用貸銀行存款嗎
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2023-10-18
應(yīng)計入管理費用的是 A：銀行借款的利息支出 B：企業(yè)的技術(shù)開發(fā)費用 c:銀行存款的利息收入 D：車間管理人員的工資
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2021-09-10
老師，我2月份有交養(yǎng)老保險，小規(guī)模企業(yè)，我記賬的的分錄 借:管理費用–企業(yè)部分社保 貸:銀行存款 3月份退還2月份的社保企業(yè)部分的金額。我做賬的分錄 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入–2月份企業(yè)養(yǎng)老保險退回 那我2分的把養(yǎng)老保險企業(yè)部分的我記到了管理費用，這費用是不是還要轉(zhuǎn)去本來利潤了呀
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2020-03-20
老師，之前的房租房東退回了，該怎么記賬？之前是借 管理費用 福利費 貸 銀行存款，退回了我做了 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入 對嗎？
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2021-12-25
單位寄樣品給國外客戶，未報關(guān)，樣品免費，但是快遞費由國外客戶承擔(dān)，現(xiàn)客戶將快遞費匯到公司賬戶，可以這樣做分錄嗎？借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款，貸管理費用運輸費
2/2106
2018-09-18
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