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做企業(yè)所得稅匯算清繳時，這個數(shù)是截止21年12月31日時，股東實(shí)際投入到公司的實(shí)收資本嗎
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2022-05-16
老師，這道題我知道它是暫時性差異，但是題目說在所得稅匯算清繳前發(fā)生的，不是要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅，不能計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)的嗎？麻煩老師講解一下謝謝。
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2018-08-22
租入固定資產(chǎn)的改建支出和大修理支出6萬元，按照合同約定的租賃期限3年分期攤銷，每年攤銷2萬元，企業(yè)所得稅匯算清繳時候，應(yīng)該調(diào)增應(yīng)納稅所得額4萬，是不是第二年的匯算清繳時候應(yīng)該調(diào)減2萬元，第三年的匯算清繳應(yīng)該又調(diào)減2萬元。
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2020-09-24
老師，2018年的那個企業(yè)所得是匯算清繳表的那個營業(yè)收入的數(shù)據(jù)，我是從電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)，因?yàn)橹皳Q會計(jì)了，所以說導(dǎo)出來的是向股東要要這些數(shù)據(jù)，要2018年企業(yè)所得稅匯算清繳表，然后導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)呢，導(dǎo)致和2018年財(cái)務(wù)報(bào)表上的那個營業(yè)收入收入的那個數(shù)據(jù)不一致，出現(xiàn)這種情況是什么原因?qū)е碌模?/span>
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2021-09-29
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款，請問如何賬務(wù)處理，謝謝
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2023-06-24
老師 工商年報(bào)數(shù)據(jù)必須和企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)一致嗎 我的資產(chǎn)里面其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒有重分類 匯算清繳時候調(diào)整了 12月申報(bào)的時候沒有調(diào)整 現(xiàn)在工商年報(bào)數(shù)據(jù)是按當(dāng)時12月數(shù)據(jù)填報(bào)的 不更改有什么影響嗎
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2023-06-08
老師，請教一個問題。企業(yè)所得稅匯算清繳的一個職工薪酬那個表填寫問題，可以嗎？ 職工薪酬支出及納稅調(diào)整那個表里工資薪酬支出那一欄，稅收金額那一欄怎么填？ 由于我公司業(yè)務(wù)比較簡單，只有工資和社保公積金，其他的什么都沒有。 是不是工資薪金支出這一欄的稅收金額應(yīng)該為零??？
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2022-05-17
老師你好，請問所得稅匯算清繳表是哪里填??？為什么申報(bào)系統(tǒng)里沒有看見呢，只有企業(yè)所得稅年報(bào)，是這張么
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2019-04-19
遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債在日常核算時都沒有確認(rèn)和計(jì)量，這對所得稅匯算清繳和每季度的所得稅申報(bào)有什么影響？
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2022-01-23
老師 工商年報(bào)數(shù)據(jù)必須和企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)一致嗎 我的資產(chǎn)里面其他應(yīng)收其他應(yīng)付沒有重分類 匯算清繳時候調(diào)整了 12月申報(bào)的時候沒有調(diào)整 現(xiàn)在工商年報(bào)數(shù)據(jù)是按當(dāng)時12月數(shù)據(jù)填報(bào)的 不更改有什么影響嗎
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2023-06-08
企業(yè)所得稅匯算清繳，對于之前白條暫估入賬的，現(xiàn)在沒有回來要納稅調(diào)增，應(yīng)該填寫到哪張表格具體的哪一行？哪一列？
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2021-05-17
老師，請問我們23年給一個人申報(bào)了工資和社保，但是他沒有來上班。導(dǎo)致今年個稅匯算清繳時，要我們更正申報(bào)去年的工資、薪金。我們?nèi)ザ悇?wù)局已經(jīng)刪除他的申報(bào)了，那24年企業(yè)所得稅匯算清繳我們應(yīng)該怎么操作呢？是不是需要把給他申報(bào)的工資數(shù)額減少，要調(diào)增我們的稅前扣除數(shù)額？
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2024-04-02
老師我營業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)是有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），我企業(yè)每年也會做企業(yè)所得稅匯算清繳，這個不算是個獨(dú)吧
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2019-12-12
這家公司去年會計(jì)把匯兌電子匯票手續(xù)費(fèi)是收據(jù)入的帳，還有一張連收據(jù)也沒有，這次企業(yè)所得稅匯算清繳財(cái)務(wù)費(fèi)用科目要不要把這兩個數(shù)據(jù)調(diào)整？會計(jì)科目做以前年度損益，對應(yīng)科目原來是應(yīng)收票據(jù)，現(xiàn)在怎么做相應(yīng)的沖銷？
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2020-05-05
我是小規(guī)模納稅人請問下查賬征收企業(yè)所得稅匯算清繳
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2016-06-29
老師你好，小規(guī)模納稅人，個人獨(dú)資性質(zhì)，我登陸稅務(wù)系統(tǒng)里有要報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的項(xiàng)目，還需要在報(bào)經(jīng)營所得匯算清繳嗎？
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2022-03-31
您好老師，這是企業(yè)所得稅匯算清繳-折舊攤銷明細(xì)表，公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，11.1填10-12月購買的500萬元以下設(shè)備器具；11.2填除了10-12月的所有500萬元以下設(shè)備器具嗎？
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2023-04-06
老師，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整為0
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2022-03-29
公司有一固定資產(chǎn)-汽車折舊計(jì)提了幾年，今年賣掉了，在企業(yè)所得稅匯算清繳如何填制固定資產(chǎn)折舊表
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2017-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳中 是不是要查應(yīng)付職工薪酬的本年發(fā)生額是多少 然后 我看我之前老會計(jì)做賬 應(yīng)付職工薪酬科目期初余額是貸方8643元 然后本年度借方累計(jì)額是94284.4 貸方累計(jì)發(fā)生額是85641.4 那我怎么計(jì)算本年度總共發(fā)生多少呢
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2020-05-23