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請問企業(yè)所得稅A類報表里面的營業(yè)收入是上年的全年收入嘛
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2021-03-20
老師好，我們公司去年虧損，今年盈利，現(xiàn)在利潤總額有800萬，我想問下老師，企業(yè)所得稅申報表里彌補以前年度虧損這個自動帶出的數(shù)是咋算的呢，謝謝老師
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2023-12-28
2020年6月2日，稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報情況過程中，發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項關(guān)聯(lián)交易不符合獨立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料）。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應(yīng)加收利息（）萬元。（假設(shè)中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%）應(yīng)加收的利息=30×（5.5%+5%）÷365×（365+10）=3.24（萬元）。 老師，請問這個 ÷365×（365+10） 為什么要加10？
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2020-10-03
律師張某（男，已婚，育有一兒一女）2019年1月份取得收入情況如下： （1）從任職的律師事務(wù)所取得應(yīng)稅工資10000元。 （2）張某1月份為一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)做法律培訓(xùn)，取得該機(jī)構(gòu)一次性勞務(wù)報酬30000元。 （3）張某在當(dāng)?shù)貓蠹埳匣貜?fù)讀者的咨詢信件，1月份取得報社支付稿酬4000元。 （4）張某拍賣自己的文字作品手稿原件取得收入8000元。 注：(2)-(4)項在2019年僅在1月份有所得，其他月份都沒有。 附加條件： 1、張某以后每月的工資10000元；每月個人支付的三險一金為2000元。 2、家里有兩個小孩：大兒子6歲；小女兒2歲； 3、張某是獨生子，父母年齡均為65歲； 4、家中有一套住房貸款，這套房子已經(jīng)是家庭的第二套住房，每月房貸5000元，貸款20年。 5、能分?jǐn)偟谋壤号c妻子商定各占50%。 要求：根據(jù)上述資料，請指出以上收入分別是屬于個稅中的哪些所得項目？計算張某1月份應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅是多少？假設(shè)2-12月無預(yù)扣預(yù)繳，請計算2019年度匯算清繳的應(yīng)（補或退）繳納個稅是多少？ 請寫出具體計算過程。 相關(guān)稅率如下圖
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2020-06-16
之前的會計做的所得稅憑證，2018年4月繳納2017年所得稅，但是2017年并未計提。這個憑證該如何更改
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2019-01-07
今年1月份交的16年的企業(yè)所得稅，在今年再報所得稅的時候，可以扣除嗎？可以按照費用扣除嗎？
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2017-02-15
上一年度的所得稅是虧損的，今年的第一季度所得稅是盈利的，申報時需要彌補上一年度的虧損嗎
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2017-03-31
老師，我想問一下，關(guān)于所得稅，年末第四季度產(chǎn)生的所得稅，當(dāng)年要計提嗎？還是下年第一個月計提
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2022-02-21
2019年第四季度企業(yè)所得稅1300元，沒計提2020年1月計提是放借以前年度損益調(diào)整還是所得稅費用。
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2020-04-13
去年的個體經(jīng)營所得年報不是在我的電腦上做的，怎樣可以查到去年個體經(jīng)營所得匯算的報表
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2021-04-05
2008年和2009年小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額3萬元以下減按50%按20稅率計算繳納企業(yè)所得稅，是嗎
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2019-12-05
內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn)，費用化部分500萬，本年利潤1000萬，則應(yīng)納稅所得額是1000-500乘以75%，費用化部分是否確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)？為什么？剛才那個老師回答錯誤，因為我說的是費用化部分
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2020-04-23
請問哪種類似的企業(yè)可以按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳企業(yè)所得稅..
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2019-11-15
老師，請問一下，2019年個人所得稅有滯納金0.05元，在企業(yè)所得稅年度申報時，財務(wù)報表要重新處理嗎？
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2020-05-21
老師，以前沒有做過企業(yè)所得稅申報，現(xiàn)在第一次做，我在看以前別人怎么操作的，有個疑問，如圖所示，報表申報管理費用是17765.8，企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表管理費用怎么是24160
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2016-05-20
公司15年2月成立，16年6月正式營業(yè)，15年的各項管理費用都做了長期待攤費用，但并未非直接做開辦費用——長期待攤費用，而是直接就各項費用的長期待攤費用，如：工資——長期待攤費用，社?！L期待攤費用等，那么企業(yè)所得稅年報時是填入資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表中長期待攤費用的開辦費用還是其他？
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2017-05-22
申報個人所得稅第一季度可以填寫彌補以前年度虧損嗎
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2021-04-16
企業(yè)所得稅年報中的“工資薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“實際發(fā)生額”是填寫應(yīng)付職工薪酬本年度累計的借方發(fā)生額嗎？一般工資是計提的，12月的工資明年1月份發(fā)放，應(yīng)付職工薪酬的借貸方金額不一致，應(yīng)該怎么填寫呢？
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2019-05-07
老師您好：民非企業(yè)-企業(yè)所得稅年度納稅申報表，改怎么填寫申報？業(yè)務(wù)活動表中有捐贈收入，政府補助收入，這兩者的合計要填入營業(yè)收入嗎？成本還沒有業(yè)務(wù)活動還沒有費用，就管理費用有一點。那這樣就有利潤了。
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2021-03-04
老師，本季度產(chǎn)生利潤了，以前年度是虧損的?，F(xiàn)在填報企業(yè)所得稅預(yù)繳表，填入本季度營業(yè)收入、成本、利潤總額后，表內(nèi)有一欄彌補以前年度虧損無法填入，應(yīng)納所得稅額一欄提示繳稅，怎么處理呢？要繳稅么？還是怎么弄？
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2020-04-21
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