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您好，我司是直播經(jīng)紀(jì)公司（非直播平臺(tái)），業(yè)務(wù)為給直播平臺(tái)輸送主播，并獲得相應(yīng)打賞分成。結(jié)算時(shí)需要的發(fā)票為：信息服務(wù)費(fèi)、直播服務(wù)費(fèi)、文化服務(wù)費(fèi)、經(jīng)紀(jì)代理、推薦費(fèi)、咨詢費(fèi)。請(qǐng)問要開具以上發(fā)票，需要在營業(yè)執(zhí)照上新增哪些經(jīng)營范圍？
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2020-02-26
A 糕點(diǎn)廠(一般納稅人)贈(zèng)送給客戶的糕點(diǎn) 200 盒，該糕點(diǎn)對(duì)含稅銷售價(jià) 格為 120 元，生產(chǎn)成本為 70 元/盒;用于市場(chǎng)推廣的 100 箱新口味餅干無市場(chǎng)價(jià) 格，市場(chǎng)成本為 50 元/箱。 問該糕點(diǎn)廠向職工發(fā)放和無償贈(zèng)送糕點(diǎn)的行為應(yīng)如何進(jìn)行稅務(wù)處理?
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2023-12-22
"根據(jù)企業(yè)所得稅處置資產(chǎn)確認(rèn)收入的相關(guān)規(guī)定，下列各項(xiàng)行為中，應(yīng)視同銷售的有（ ）。 A.將生產(chǎn)的產(chǎn)品用于市場(chǎng)推廣 B.將生產(chǎn)的產(chǎn)品用于職工福利 C.將資產(chǎn)用于境外分支機(jī)構(gòu)加工另一產(chǎn)品 D.將資產(chǎn)在總機(jī)構(gòu)及其境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)之間轉(zhuǎn)移"
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2023-03-07
答：根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）規(guī)定，車輛停放服務(wù)、道路通行服務(wù)（包括過路費(fèi)、過橋費(fèi)、過閘費(fèi)等）等按照不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)繳納增值稅。 水路運(yùn)輸?shù)墓庾鈽I(yè)務(wù)、航空運(yùn)輸?shù)母勺鈽I(yè)務(wù)，屬于經(jīng)營租賃。
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2016-11-24
我們公司A讓B公司為其提供商家商審服務(wù)，商審?fù)ㄟ^的商家才能進(jìn)駐我們的APP。我們每月以通過商審的商家按約定數(shù)支付給B公司推廣服務(wù)費(fèi)。請(qǐng)問B公司要以每月的收入按購銷合同繳納印花稅嗎？這種合同屬于印花稅的征稅范圍嗎？
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2018-12-14
生產(chǎn)型出口企業(yè)，收到報(bào)關(guān)代理機(jī)構(gòu)推送來的形式發(fā)票，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要做哪些工作？進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，納稅申報(bào)表收入能確認(rèn)嗎，依據(jù)形式發(fā)票金額？具體貨已經(jīng)發(fā)出，還沒到國外港口，做賬會(huì)計(jì)本月要做哪些工作？公司機(jī)構(gòu)就做賬會(huì)計(jì)和報(bào)關(guān)代理機(jī)構(gòu)
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2018-09-20
老師，我想問一下，我們從生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)成商貿(mào)企業(yè)之后，我這個(gè)賬務(wù)要在什么時(shí)間更改，就是之前生產(chǎn)成本名下那些原材料要怎么處理，比如1月份變更的，當(dāng)月就要去做這個(gè)生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎？還是說可以推遲半年才去結(jié)轉(zhuǎn)。
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2023-04-06
老師，您好，我這邊營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍有“網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣服務(wù)”、“企業(yè)管理咨詢服務(wù)”、“經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù)”、“品牌管理服務(wù)”等，我現(xiàn)在需要開項(xiàng)目標(biāo)識(shí)使用費(fèi)，和服務(wù)費(fèi)，我可以選擇稅收名稱為“其他現(xiàn)代服務(wù)”*項(xiàng)目標(biāo)識(shí)使用費(fèi)和服務(wù)費(fèi)開具發(fā)票嗎？
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2020-04-28
請(qǐng)問老師，學(xué)堂里有沒有EXCEL課程可以教如何在一張表中將多張分表分別設(shè)置可以返回總表的，例如A表、B表、C表、在總表中點(diǎn)擊，可以分別到對(duì)應(yīng)的各分表，然后各分表又可以直接返回總表的，怎么設(shè)置？如有麻煩老師推薦下課程給我，非常感謝！
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2020-04-03
選礦比不是 ＝原礦數(shù)量/精礦數(shù)量嗎？ 倒推的話 原礦數(shù)量＝精礦數(shù)量*選礦比那為什么這個(gè)是金屬和非金屬礦產(chǎn)品原礦，因無法準(zhǔn)確掌握納稅人移送使用原礦數(shù)量的，可將其精礦按選礦比折算成的原礦數(shù)量作為課稅數(shù)量。 　　公式：原礦數(shù)量=精礦數(shù)量/選礦比
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2019-03-12
老師，我想請(qǐng)教下，公司收到稅收風(fēng)險(xiǎn)管理局推送的消息，說的是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，我們公司申報(bào)的三季度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額和所得稅申報(bào)表的利潤總額相差太大，讓自查，請(qǐng)問這個(gè)問題嚴(yán)重嗎？還是我們自己自查之后重新申報(bào)就可以了嗎？
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2020-01-05
請(qǐng)問一下2019年1-11月屬于個(gè)體工商戶小規(guī)模，沒有建賬，這期間的稅款已清算完成。12月正式成為個(gè)體一般納稅人，然后就從12月開始建賬?，F(xiàn)在要求做19年的經(jīng)營所得匯算清繳。請(qǐng)問2019年1-11月經(jīng)營所得額我怎么去倒推確認(rèn)？我可以隨便填嗎？
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2020-03-20
甲公司現(xiàn)有產(chǎn)品及單價(jià)如下:智能音箱320 元/個(gè),藍(lán)牙音箱200元/個(gè) 要求:1、根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品及單價(jià)創(chuàng)建字典; 2、為迅速搶占智能音箱市場(chǎng),公司擬將智能音 箱產(chǎn)品降低至280元/并推出新產(chǎn)品藍(lán)牙耳機(jī), 銷售單價(jià)為150元/個(gè),根據(jù)變動(dòng)情況更 新字典
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2022-12-13
A注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)甲上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表，甲公司面臨較大的業(yè)績壓力，針對(duì)采購與付款循環(huán)，關(guān)注的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)通常不包括（　　）。 A．沒有完整記錄負(fù)債 B．將資本化支出費(fèi)用化 C．將本期管理費(fèi)用推遲到下期記錄 D．費(fèi)用支出記錄不準(zhǔn)確
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2024-04-29
你好，老師，咨詢一下，服務(wù)業(yè)行業(yè)需要成本先歸集，收入確認(rèn)后再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？比如我們都是開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，可能每年都有幾十個(gè)客戶，那需要用到哪幾個(gè)會(huì)計(jì)科目，能不能有具體分錄解答，或者哪個(gè)老師的課程可以推薦，我去學(xué)習(xí)一下
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2020-02-22
你好，我想問下這道題計(jì)算改擴(kuò)建之后的折舊。500÷12×6÷12。這里面這個(gè)6月份是怎么算出來的，我反復(fù)推敲只有3個(gè)月啊，這個(gè)投資性房地產(chǎn)改建后出租已經(jīng)是2016.9.30了，題目又問的是對(duì)2016年的損益影響。那不就只計(jì)算3個(gè)月折舊嗎，這個(gè)糾結(jié)在這了
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2020-03-20
老師： 1、年底分紅對(duì)沖股東個(gè)人費(fèi)用 2、押金退給股東，是不是直接做：借：實(shí)收資本。貸：銀行存款 3、盈利店鋪利潤-虧損店鋪利潤-股東個(gè)人費(fèi)用+股東出資新店鋪+推給股東撤店押金=最終轉(zhuǎn)給股東分紅金額 這個(gè)涉及到哪些科目啊 具體怎么做分錄啊
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2025-08-20
老師好！我們公司是對(duì)外租賃推土機(jī)的公司。2018年一直是采用直線法計(jì)提折舊的。2019年匯算清繳是否可以采用縮短折舊年限的加速折舊法，把折舊費(fèi)補(bǔ)計(jì)提了？如果可以的補(bǔ)計(jì)提，假如補(bǔ)計(jì)提折舊5000元，這5000元應(yīng)該填寫在哪張表哪一欄里啊？
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2020-04-22
我們公司做了一個(gè)推廣活動(dòng)，費(fèi)用是14萬多，當(dāng)時(shí)策劃部門跟人家談的是不開票用老板自己的錢支付，但是這樣劃算了，以后年度匯算清繳如果有開票不是可以抵扣嗎？如果開票的話我們還要在額外支付他稅點(diǎn)？該采取什么方式比較好呢老師
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2017-11-08
紅沖北京惠買在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司服務(wù)費(fèi) -銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)推廣費(fèi) -170,102.20 紅沖北京惠買在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司服務(wù)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10,206.13 紅沖北京惠買在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司服務(wù)費(fèi) 應(yīng)收賬款 -180,308.33 請(qǐng)問老師這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是錯(cuò)了？
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2020-01-20