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1.銷售部員工王強(qiáng)從財(cái)務(wù)科預(yù)借差旅費(fèi)3500元，現(xiàn)金支付 2.接上題，王強(qiáng)出差歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)3000元（其中普票2000，火車票1000)，剩余款項(xiàng)交回。
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2023-05-11
業(yè)務(wù)員出差的餐補(bǔ)是否可以不用票，直接報(bào)銷差旅費(fèi)補(bǔ)貼，但是不計(jì)入個(gè)稅？
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2018-06-15
公司報(bào)銷的招待，差旅費(fèi)發(fā)票的稅。是不能抵扣的吧！
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2017-03-01
差旅費(fèi)報(bào)銷中如果沒(méi)有餐票如何處理才能報(bào)銷且不征收個(gè)稅？
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2015-12-11
老師你好，請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有發(fā)票的運(yùn)費(fèi)怎么入賬？沒(méi)有發(fā)票的差旅費(fèi)怎么入賬？謝謝
1/252
2019-06-25
差旅費(fèi)入哪個(gè)科目?財(cái)務(wù)干的業(yè)務(wù)的活
1/570
2015-12-29
銷售人員差旅費(fèi)記在那個(gè)科目
1/829
2016-09-30
銷售人員出差外地開自已的車油費(fèi)能`報(bào)差旅費(fèi)唷
1/562
2017-01-05
報(bào)差旅費(fèi)時(shí)，住宿車費(fèi)都有發(fā)票，只有餐費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票可以做到員工福利里面不要發(fā)票這樣稅務(wù)認(rèn)嗎？
1/539
2017-12-01
老師，上年度多計(jì)入費(fèi)用，現(xiàn)在怎么處理呢 我計(jì)入差旅費(fèi)了，車票是股東個(gè)人的名字， 是股東為單位辦事的費(fèi)用
2/389
2019-10-26
老師差旅費(fèi)是指工作人員臨時(shí)到常駐地以外地區(qū)出差發(fā)生的費(fèi)用，那么在常駐地辦事發(fā)生的車費(fèi)進(jìn)什么費(fèi)用？？？
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2019-02-28
我們是一家新三板上市公司，我們有個(gè)輔導(dǎo)老師到公司所發(fā)生的差旅費(fèi)由我經(jīng)手報(bào)銷，但報(bào)下來(lái)的錢出納一定要打到我?guī)ど希也煌庀胝?qǐng)他們直接打給輔導(dǎo)老師，但他們說(shuō)不行，我想確定下為什么不行哈
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2017-08-31
檢測(cè)服務(wù)公司的差旅費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么科目。
1/701
2020-07-11
老師你好，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在差旅費(fèi)專票還可以抵扣么？填寫稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候填寫哪個(gè)表，哪一欄次？
1/493
2020-06-23
收到的專票抵扣聯(lián)丟了怎么辦？是差旅費(fèi)住宿票的，金額不大，要登報(bào)掛失嗎？掛失了怎么處理？
5/1779
2017-05-16
你好 請(qǐng)問(wèn)收到個(gè)人補(bǔ)交差旅費(fèi) 借方是負(fù)數(shù) 貸方應(yīng)該是什么科目啊
1/570
2020-11-30
老師，像這種住宿發(fā)票做進(jìn)差旅費(fèi)里面抵扣，是不是沒(méi)有扣除限額的
2/256
2022-01-07
這樣的單據(jù)作為差旅費(fèi)報(bào)銷憑證可以嗎？
3/405
2021-08-04
開辦期間的差旅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
1/1730
2017-12-05
我們和另一個(gè)分支機(jī)構(gòu)同屬于總部的分支，經(jīng)常會(huì)有其他分支機(jī)構(gòu)的人員輪流調(diào)過(guò)來(lái)一起做項(xiàng)目。那其他分支機(jī)構(gòu)的差旅費(fèi)能在我們這報(bào)銷嗎？
1/637
2020-03-18