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2018年1月1日星海公司支付價(jià)款525730元，另支付相關(guān)稅費(fèi)1000元，購(gòu)入當(dāng)日發(fā)行的面值為500000元、期限為3年、票面利率8%、于每年12月31日付息一次、到期還本的A公司債券，按照業(yè)務(wù)管理模式分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)，星海公司取得債券時(shí)的實(shí)際利率為6%。2018年12月31日，A公司債券的公允價(jià)值為520000元；2019年9月1日，星海公司將該債券出售，取得轉(zhuǎn)讓收入546000元。 要求：做出星海公司有關(guān)該債券投資的全部會(huì)計(jì)處理。 星海公司支付價(jià)款525730元，另支付相關(guān)稅費(fèi)1000元，購(gòu)入當(dāng)日發(fā)行的面值為500000元、期限為3年、票面利率8%、于每年12月31日付息一次、到期還本的A公司債券，按照業(yè)務(wù)管理模式分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，星海公司取得債券時(shí)的實(shí)際利率為6%。2018年12月31日，A公司債券的公允價(jià)值為520000元；2019年9月1日，星海公司將該債券出售取得轉(zhuǎn)讓收入546000元。 做會(huì)計(jì)分錄 第三個(gè)是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 也是做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
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2020-06-09
貨貸公司提供的海運(yùn)出口雜費(fèi)發(fā)票是免稅的，是不是只能計(jì)入費(fèi)用抵扣所得稅？
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2018-09-27
我在邛崍市注冊(cè)的勞務(wù)公司 在都江堰可以用嗎
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2019-03-22
老師 做所有者權(quán)益抵消分錄，怎么資本公積-股本溢價(jià)不要考慮進(jìn)去 成本法調(diào)權(quán)益法時(shí)，都不需要考慮內(nèi)部交易嗎？
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2021-08-31
超出所持所有者權(quán)益的部分計(jì)入資本公積-資本溢價(jià)是嗎
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2022-04-22
請(qǐng)問(wèn)老師：股東向公司借款，期限為多久不需要繳納個(gè)人所得稅，超過(guò)多久期限需要繳納個(gè)人所得稅？
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2016-02-17
你好老師，我們老板名下有兩個(gè)企業(yè)。其中一個(gè)是在深圳，主要銷售渠道是電商，已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了3年 左右，去年7月份在本地租地建廠房，新開(kāi)立一家生產(chǎn)制造的湛江公司。深圳公司之前在深圳發(fā)貨，本地建好廠房后遷回本地新廠房湛江公司發(fā)貨，產(chǎn)品來(lái)源是購(gòu)買全部材料給湛江公司代加工完成給深圳公司來(lái)銷售，，新公司的主要經(jīng)營(yíng)只是幫深圳的那家公司代加工，只收取加工費(fèi)，湛江公司收取深圳公司的加工費(fèi)，通過(guò)公戶轉(zhuǎn)賬并開(kāi)發(fā)票給深圳公司，像這樣操作，在稅法上是否合法？
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2024-04-27
鄒老師，我還接著剛才的問(wèn)題問(wèn)哦， 我原來(lái)搞錯(cuò)概念了，個(gè)人獨(dú)資公司就是一人有限責(zé)任公司吧？ 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)體戶類似吧？我其實(shí)是想問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體工商戶與有限公司相比哪個(gè)更節(jié)稅？
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2020-06-05
2019年11月30日,甲乙丙三人籌資創(chuàng)辦雁園糕點(diǎn)零食有限責(zé)任公司。公司章程規(guī) 現(xiàn)金32800元,乙以制作糕點(diǎn)電烤箱等設(shè)備估價(jià)1000元(預(yù)計(jì)使用3年,預(yù)計(jì)凈殘值為2800 w/x ), 丙以注冊(cè)商標(biāo)“雁園”(使用期為三年,無(wú)殘值)估價(jià)7200元出資,公司注冊(cè)資本為5萬(wàn)元,該 業(yè)為小微企業(yè),稅務(wù)部門核定為一般納稅人,增值稅稅率優(yōu)惠為百分之六,國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)所得稅率 為0 (1)12月1日,甲乙丙出資全部到賬。
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2020-06-13
注冊(cè)會(huì)計(jì)師張揚(yáng)作為項(xiàng)目經(jīng)理帶領(lǐng)項(xiàng)目組于2019年4月10日完成對(duì)ABC有限責(zé)任公司2018年財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)工作，獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。合伙人李力作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核底稿。注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定的財(cái)務(wù)報(bào)表層次重要性水平為5萬(wàn)元。 在審計(jì)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題: （1）2018年12月，預(yù)付2019年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)5000元，全部作當(dāng)月管理費(fèi)用處理。該公司沒(méi)有接受注冊(cè)會(huì)計(jì)師的調(diào)整建議。 （2）2018年1月，從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入10萬(wàn)元股票，將其列人“管理費(fèi)用”賬戶，造成資產(chǎn)、利潤(rùn)、所得稅反映失實(shí)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師提出調(diào)整建議，該公司拒絕采納。 （3）該公司管理層拒絕注冊(cè)會(huì)計(jì)師參加存貨盤點(diǎn)，該存貨占總資產(chǎn)的50%，注冊(cè)會(huì)計(jì)師無(wú)法對(duì)存貨運(yùn)用替代審計(jì)程序。 要求：分別根據(jù)上述情況，說(shuō)明注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)發(fā)表何種審計(jì)意見(jiàn)，并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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2022-08-23
老師早上好！我上面提問(wèn)的B公司自然人股東變更成B一人有限公司，直接變更并未發(fā)生實(shí)際的現(xiàn)金，B一人有限公司是否要做成借：長(zhǎng)期股權(quán)投資貨：其他應(yīng)付款—某股東
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2022-04-12
甲有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱甲公司）2016年年初未分配利潤(rùn)借方余額600萬(wàn)元，盈余公積貸方余額為600萬(wàn)元。 本年實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)為2600萬(wàn)元。法定盈余公積和任意 盈余公積的計(jì)提比例均為10%；股東大會(huì)宣告分配現(xiàn)金股利 600萬(wàn)元。因擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的需要，經(jīng)批準(zhǔn)，甲公司決定將資本公積500萬(wàn)元和法定盈余公積300萬(wàn)元轉(zhuǎn)增資本。 要求： (1）編制甲公司與上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄； (2）計(jì)算甲公司2016年年末未分配利潤(rùn)以及年末留存收益的余額。 （盈余公積和利潤(rùn)分配要求寫明細(xì)科目，分錄中的金額單位用萬(wàn)元表示）
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2022-11-02
有哪位老師做了安徽華新小額貸款有限責(zé)任公司的帳了呢？資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金和未分配利潤(rùn)對(duì)不上答案數(shù)
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2016-12-04
仁衛(wèi)藥業(yè)有限責(zé)任公司2013 年6月從外地購(gòu)入熟地黃 400kg， 單價(jià)20元；山楂 300kg，單價(jià)5 元：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)1615元，運(yùn)費(fèi)共計(jì)280元（按外購(gòu)材料重量比置分配）。價(jià)稅款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。熟地黃、山楂己如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。計(jì)算熟地黃、山植的采購(gòu)費(fèi)用、采購(gòu)總成本、單位成本各是多少元？
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2022-06-06
國(guó)標(biāo)行業(yè)代碼:7499,主管科所稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱:國(guó)家稅務(wù)總局蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局,國(guó)標(biāo)行業(yè)名稱:其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),登記注冊(cè)類型代碼:173,登記注冊(cè)類型名稱:私營(yíng)有限責(zé)任公司,提醒信息:尊敬的納稅人：你單位2020年度或2021年度（當(dāng)年新設(shè)立單位）實(shí)際經(jīng)營(yíng)期內(nèi)四項(xiàng)服務(wù)“郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)”開(kāi)票收入占比可能超過(guò)50%，請(qǐng)自行核查。如符合條件，可在2021年度申報(bào)期內(nèi)按規(guī)定提交增值稅加計(jì)抵減聲明并適用加計(jì)抵減政策。老師，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)加計(jì)抵減政策是哪些呀？第一次遇到，不知道怎么操作，煩請(qǐng)指導(dǎo)下了
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2021-11-23
增值稅一般納稅人 私營(yíng)有限責(zé)任公司 獨(dú)立核算自負(fù)盈虧 屬于小型微利企業(yè)嘛
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2022-04-06
有3名個(gè)人投資者，計(jì)劃每人出資100萬(wàn)元設(shè)立一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，投資總額為300萬(wàn)元，預(yù)計(jì)企業(yè)年利潤(rùn)總額 60萬(wàn)元，企業(yè)在設(shè)立時(shí)有兩個(gè)方案可供選擇： 方案1：訂立合伙協(xié)議，設(shè)立合伙企業(yè)，平均分配利潤(rùn)。 方案2：設(shè)立有限責(zé)任公司，稅后利潤(rùn)在計(jì)提10%盈余公積后平均分配。 籌劃要求：假設(shè)企業(yè)不享受稅收優(yōu)惠，不存在納稅調(diào)整項(xiàng)目，對(duì)以上兩種方案的所得稅納稅情況進(jìn)行分析并選擇較優(yōu)方案。
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2022-06-05
老師，你好！有個(gè)業(yè)務(wù)想咨詢下，比如一家船務(wù)公司，以向漁民或有漁船權(quán)限自然人租用其船只，然后給相關(guān)客戶進(jìn)行海上游玩或約魚等，現(xiàn)在年開(kāi)票收入將近450萬(wàn)元，隨著客戶量不斷增加，后期可能增值稅票要年達(dá)到500萬(wàn)以上，介于這種情況，從稅務(wù)籌劃角度看，是另再開(kāi)個(gè)一間有限責(zé)任公司，繼續(xù)以小規(guī)模納稅人形式存在？還是后期由于定為一般規(guī)納人？但如果是一般納稅人，那只有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)票很難集到，針對(duì)這種情況，又該以什么形式性質(zhì)去納稅？謝謝輔導(dǎo)！
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2021-09-22
我們總公司在上海，在杭州成立了一家獨(dú)立的公司，杭州公司下面成立了2家分公司，想把杭州的3家公司匯總申報(bào)，但是稅務(wù)那邊說(shuō)可以但是要實(shí)地考察，我們?cè)诤贾菔情_(kāi)了3家店，沒(méi)有財(cái)務(wù)在那邊實(shí)際做賬，帳是在上海這邊做所以想咨詢下要怎么處理?
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2018-05-25
如果說(shuō)是建筑勞務(wù)有限公司小規(guī)模納稅人他的所有的全部的稅率加起來(lái)合多少？企業(yè)所得稅是查賬征收
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2018-09-21