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老師，12月的折舊我忘記提了，已經(jīng)報完稅了。金蝶軟件同一個月不能提兩次折舊，我該怎么操作呀？
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2020-01-14
本月購置的電腦有20多萬固定資產(chǎn)在次月可以一次性計提折舊嗎？折舊金額是價稅合計在一起吧
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2020-06-19
@郭老師安全專項固定資產(chǎn)一次性扣除，稅務做匯算清繳要調(diào)出來一次性累計折舊這個金額嗎？因為正好跨年了，我們是12月把這個安全設備轉(zhuǎn)固的，當月也直接把一次性把累計折舊轉(zhuǎn)到安全專項儲備里了
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2023-03-01
去年已入賬的固定資產(chǎn)（單個 500W以下 ）沒有一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，仍按照平均年限法計提折舊 ，今年可否一次性提足折舊計入當期損益 實現(xiàn)稅前扣除？
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2019-04-24
老師，今天學了折扣銷售甲產(chǎn)品給A商場，在同一張增值稅專用發(fā)票注明銷售額80萬，折扣額8萬，再算銷項稅額，這個怎么開發(fā)票，有沒有這樣的發(fā)票的樣子給我拍一張，在哪里注明
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2022-04-08
為啥因銷售折讓中止或退還給購買方的增值稅額，因從當期銷項稅額中扣減;因銷售折讓中止或退回而收回的增值稅額，應當從當期進項稅額扣減。為啥給購買方的就是銷項呢
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2018-10-05
老師，現(xiàn)金流量表間接法里，有一行“固定資產(chǎn)折舊”，如果本期有固定資產(chǎn)處置，是不是還應該減去因折舊而減少的折舊呢，還是僅僅考慮本期計提的折舊呢，也就是說 是本期累計折舊的總增加額 還是凈增加額呢
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2022-03-27
老師您好，我想咨詢一下，企業(yè)處置了一臺機械設備，發(fā)生了損失，在所得稅匯算清繳時，需要申報資產(chǎn)損失稅前扣除這張表嗎？這張表的稅收金額：固定資產(chǎn)原值，減去累計折舊后的金額就是稅收金額？
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2021-05-25
采購商品已經(jīng)付款，后因為商品滯銷退貨(金額100元內(nèi))供應商在次月貨款發(fā)票中其它商品金額中折扣退貨金額。 請問財務結(jié)算退貨單據(jù)是否可以做發(fā)票登記，還是還是退貨部分必須開紅字發(fā)票
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2019-09-12
當月租賃攪拌站收入金額58039.71。攪拌站購入金額239316.25。當月折舊1894.59。我想問下我當月成本除了這個折舊費還能有其他的嗎？企業(yè)沒有廠房辦公室
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2017-08-15
老師你好，購買電腦 辦公用具金額多少以上要計固定資產(chǎn)，比如買了電腦5800元，可以一次折舊完嗎， 借固定資產(chǎn)，貸現(xiàn)金 借管理費用 借累計折舊
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2020-07-07
醫(yī)保繳納基數(shù)高，個人存折的錢就會多些。。但是繳納醫(yī)保的時候，單位承擔+個人承擔 總繳納金額會更高，高于個人存折上返的金額很多。是這樣嗎
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2022-02-25
年初固定資產(chǎn)原值十萬，年中處置一萬，請問匯算資產(chǎn)原值填多少，計稅基礎填多少，累計折舊填賬面金額還是踢出處置部分折舊后的金額
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2021-04-23
在現(xiàn)金流量表中“支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”中已經(jīng)減去了管理費用為什么還要減去累計折舊？ 管理費用中就已經(jīng)包括了折舊費??？
1/1898
2018-05-17
年報“資產(chǎn)折舊，攤銷情況納稅調(diào)整明細表”中，賬載金額那欄三列，“資產(chǎn)原值”填12月份資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原值嗎？“本年折舊、攤銷額”是指17年無形資產(chǎn)攤銷的折舊嗎？“累計折舊、攤銷額”是指17年計提的折舊嗎？求解
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2018-05-21
匯算清繳105080折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表中，賬載金額1.本年折舊填報口徑（按賬面累計折舊科目本期貸方發(fā)生額填列？）2累計折舊填報口徑（按賬面累計折舊科目期末余額貸方填列？還是按累計發(fā)生額貸方填列？）
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2019-05-23
老師，我們多開了12200元（含稅）的票，扣稅點時按含稅金額扣還是按不含稅金額扣呢
1/1659
2019-06-24
老師好：公司購入機器設備、辦公設施單位價值不超過500萬允許一次性扣除，但實際做賬還是要放入固定資產(chǎn)按折舊年限進行折舊的對嗎？只是在所得稅匯算清繳的時候一次性扣除？
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2021-04-22
老師：小規(guī)模納稅人的超市客戶團購消費卡（款項已收或未收并給折扣） 借：銀行存款（應收賬款）--- 費用銷售---購物卡折扣 貸：應收賬款—應收購物卡款 對嗎？還是貸方必須使用預售賬款
1/866
2020-08-15
某公司甲產(chǎn)品銷售目單價格為每件500元?？蛻粢淮钨徺I甲產(chǎn)品300件，根據(jù)規(guī)定的折扣條件為可得到10%的商業(yè)折扣，增值稅稅率16%，價稅款收到存入銀行。甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為每件340元。
1/1367
2020-06-12