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老師您好，我們上個月預(yù)繳了一筆稅金，這個月申報報表，附列表四第四列本期實(shí)際抵減稅額需要填寫數(shù)字嗎，因?yàn)槲覀兪沁M(jìn)項大于銷項，不需要繳納增值稅，另外我填了和不填，主表27行都沒有顯示這筆數(shù)字，怎么回事？是哪里填的不對嗎
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2020-10-12
工程服務(wù)預(yù)交的增值稅 是應(yīng)該先做銷項銳 在沖減已交稅金 嗎 預(yù)交教育附加稅 是不是先估主營業(yè)務(wù)附加 再做交納帳務(wù)處理
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2018-05-05
您好 想問下，我剛剛成為采購，準(zhǔn)備簽一個采購合同，開專票對方要求加10個點(diǎn)，那我加合同金額應(yīng)該怎么算？ 想開13%的增值稅發(fā)票
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2019-07-18
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年6月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉，支付買價100萬元，并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼，同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）委托加工成煙絲，支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元，取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票，向乙企業(yè)支付加工費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%，乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅（ ）萬元
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2021-08-15
老師好，那車子加油增值稅普通發(fā)票能不能抵扣稅，老師好。
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2023-08-05
咨詢個問題，公司給個人代繳個稅，個人每個月給公司提供客戶資源費(fèi)。這個是按照勞務(wù)報酬的20交個稅，還是按照個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得交個稅？去幫個人代開增值稅發(fā)票的時候，柜臺扣了附加稅和個稅，個稅按照個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得1.2％扣的，是不是不正確？
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2017-07-10
營改增前后，非房地產(chǎn)企業(yè)銷售房屋產(chǎn)生增值稅的附加稅如城建稅等及印花稅，分別是計入稅金和附加還是固定資產(chǎn)清理，請?zhí)峁├碛珊驼咭罁?jù)，謝謝。除了土地增值稅和評估費(fèi)還有哪些稅費(fèi)和費(fèi)用是計入固定資產(chǎn)清理的？
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2019-10-08
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額是同一個意思嗎
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2021-11-24
老師，我們公司8月的公積金已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在8月又要增加人員，我能補(bǔ)繳增加人員8月的公積金嗎？怎么補(bǔ)繳呢？
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2022-08-11
老師您好，請問年底應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）是借方余額還有結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅金-未交增值稅科目嗎
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2020-01-02
請問建筑施工企業(yè)預(yù)交的增值稅是計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，還是計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金？
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2021-10-08
老師，就是我上年有留底有600多塊錢，在那個應(yīng)交稅金未交增值稅那個借方的，然后呢，我現(xiàn)在這個月做下來那個賬不是按照坐下來嘛，就是應(yīng)交稅金，未交增值稅，不是在貸方就是一直要交一萬四千九嗎？但是去年有1萬，去年有600多在借方，所以說我今年的話就只要交。14200多，這個稅這個應(yīng)該是對的，我的意思就是那個600多的話，我這個月那個賬務(wù)處理上面，不用再沖銷一筆吧，還是就那樣好了，就是跟我現(xiàn)在做的一樣，他等一下就是那個報表上會自動那個截平對吧。
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2021-03-01
統(tǒng)計網(wǎng)上的應(yīng)交增值稅金額怎么填寫
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2017-08-14
老師，企業(yè)買賣上市公司比如上?；蛘呱钲赼股股票，需要繳納哪些稅金?如果是虧的，需要繳納稅金嗎？如果需要繳納增值稅是不是6%?然后稅票開給對方哪一個抬頭?
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2021-02-15
老師，我是做美容行業(yè)的，這是我三個月開的發(fā)票合計48266.34（含稅金額），我在申報增值稅報表的時候發(fā)現(xiàn)稅額是按3個點(diǎn)交稅，2020.1－12月是疫情期間，國家說按1個點(diǎn)交稅，我該怎么申報才是正確的?
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2021-01-08
小規(guī)模納稅人，如果同時有自開發(fā)票和稅局代開發(fā)票，請問如圖所示的附加稅申報表中紅框處應(yīng)該填寫自開票和代開票的增值稅合計金額？還是只填寫自開票的增值稅金額？
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2020-03-07
老師問一下，進(jìn)料加工海關(guān)核銷殘次品 397KG ，物流公司代扣代繳的增值稅和關(guān)稅的會計分錄怎么做？ 借：原材料(進(jìn)口關(guān)稅稅金） 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 （進(jìn)口增值稅稅額） 貸：應(yīng)付賬款 （物流公司）
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2019-12-25
國稅稽查局對D公司上年度增值稅進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)存在偷漏稅情況。據(jù)此稽查局作出補(bǔ)繳增值稅2450元，加收滯納金和罰款4900元的決定。公司上繳了。上述稅款,滯納金和罰款。
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2020-05-24
是不是申報表中的應(yīng)交增值稅額加上應(yīng)交的企業(yè)所得稅額加上地稅的稅額，之和，要正好是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅金的那個數(shù)？
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2017-02-13
建筑施工企業(yè)在外地交印花稅，附加稅(增值稅附加稅)，水利建設(shè)專項收入(地方水利建設(shè)基金)，其他收入(工會經(jīng)費(fèi))怎么做分錄~謝謝
1/1001
2018-08-25