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企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項(xiàng)： 了適用增值稅差額征稅政策的，以（ ）確定是否享受免稅政策？
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2021-12-02
老師，公司今年收入360萬(wàn)，成本140萬(wàn)，費(fèi)用50萬(wàn)，以前年度虧損18萬(wàn)請(qǐng)問(wèn)咨詢(xún)行業(yè)保證稅負(fù)率的情況下需要交多少稅進(jìn)。還有以前年度虧損是在資產(chǎn)負(fù)債表里面的利潤(rùn)分配里面吧。
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2020-12-14
財(cái)務(wù)ABC公司通過(guò)發(fā)行10年期的債券來(lái)融資。債券契約上標(biāo)明的面值和票面利率分別是$1,000和10%。此外，ABC不支付前5年的利息；從第6年開(kāi)始以復(fù)利的方式付息（以第5年年末作為計(jì)息的起始點(diǎn)）。債券到期時(shí)，ABC會(huì)將前5年拖欠的利息一并支付給債券持有人。如果投資要求的回報(bào)率為16%，該債券當(dāng)前的價(jià)格應(yīng)為（?。?老師，為什么1000*（p/f，16%，10）+100*（P/A,16%,5)*(P/F,16%,5)+500*(P/F,16%,10)這么算不對(duì)？
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2022-07-05
甲公司股東老趙認(rèn)繳的出資額為100萬(wàn)元，應(yīng)于7月1日前繳足，7月1日老趙實(shí)繳資本為20萬(wàn)元，剩余部分至年底仍未繳納，甲公司因經(jīng)營(yíng)需要于當(dāng)年1月1日向銀行借款100萬(wàn)元，年利率10%，發(fā)生借款利息10萬(wàn)元，則當(dāng)年甲公司可以稅前扣除的借款利息是（ ）。 答案：不得在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。（100－20）×10％×6/12＝4（萬(wàn)元），不可以扣除的，可以扣除的是10－4＝6（萬(wàn)元）。 1、（100－20）×10％×6/12＝4（萬(wàn)元）中乘以6/12是什么意思呢？ 2、銀行的利息不是不可以扣除嗎？
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2019-10-17
某公司擬建造一項(xiàng)固定資產(chǎn)，建設(shè)期一年，所需原始投資1000萬(wàn)元，于建設(shè)起點(diǎn)一次 投入，項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)需要墊支營(yíng)運(yùn)資金100萬(wàn)元，運(yùn)營(yíng)期滿(mǎn)后全部收回，該固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)運(yùn) 營(yíng)5年，運(yùn)營(yíng)期滿(mǎn)殘值收入100萬(wàn)元，采用直線(xiàn)法折舊，該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間預(yù)計(jì)每年新增銷(xiāo)售收入800萬(wàn)元，每年付現(xiàn)成本220萬(wàn)元，公司適用的所得稅稅率為25%，不考慮其他相關(guān)稅金，公司要求的最低報(bào)酬率為10% (P/A，10%,4=3.170:P/A，10%.5= 3.791:P/A，10%6=4.355P/A，10%,1=0.909 P/F，10%.6=0.564:P/F，10%,1=0.909 要求: (1)計(jì)算年折舊額: (2)計(jì)算該項(xiàng)目的稅前利潤(rùn)和凈利潤(rùn); (3)計(jì)算分析該項(xiàng)目的現(xiàn)金流量; 計(jì)算凈現(xiàn)值;算現(xiàn)值指數(shù); (6)計(jì)算投資回收期(不考慮建設(shè)期);
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2022-04-22
稅前扣除利息支出
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2021-08-19
利益考量：如果上述二條都在可控的范圍之內(nèi)，則可以比較利益，一般利潤(rùn)率大于17.56%的，應(yīng)選擇小規(guī)模，反之，就選擇一般納稅人。 推導(dǎo)過(guò)程如下（銷(xiāo)售額相同的條件下） 一般納稅人應(yīng)交增值稅VS小規(guī)模應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅VS銷(xiāo)售額*3% 銷(xiāo)售額*17%-銷(xiāo)售額*成本率*17%VS銷(xiāo)售*3% 1-成本率VS17.65% 1-(1-利潤(rùn)率)VS17.65% 利潤(rùn)率VS17.65% 如果，右邊大于左邊，表示利潤(rùn)率大于17.65%，是一般納稅人多交稅，所以應(yīng)選擇小規(guī)模。 同理，利潤(rùn)率小于17.6
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2015-11-12
咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，比如說(shuō)公司向社會(huì)個(gè)人借款，簽訂了合同，那利息是否可以按銀行同期利息稅前扣除？謝謝
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2019-10-23
福利費(fèi)按一年得工資得14%稅前扣除嗎？
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2016-11-01
計(jì)提的福利費(fèi)工資的百分14可以稅前扣除，這個(gè)工資包含了1年的工資薪金，包含年終獎(jiǎng)嗎
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2017-01-04
老師好 請(qǐng)問(wèn)餐費(fèi)進(jìn)福利費(fèi) 不超過(guò)工資總額的百分之十四 可以稅前列支 對(duì)嗎
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2021-12-28
案例分析資料: 紅光企業(yè)2019年產(chǎn)銷(xiāo)甲產(chǎn)品60000件，單位售價(jià)30元，單位變動(dòng)成本10元，全年固定成本300000元。根據(jù)本廠(chǎng)的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)預(yù)測(cè)。2020年要求在2019年稅前利潤(rùn)的基礎(chǔ)上增加20%。案例分析要求: 1、根據(jù)所給資料分別按要求計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)要求計(jì)算下列項(xiàng)目:(保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位) (1)假設(shè)2020年單位售價(jià)由20元提高到22元，其他因素不變，則2020年盈虧臨界點(diǎn)(2)根據(jù)資料請(qǐng)計(jì)算2020年企業(yè)的單位邊際貢獻(xiàn)、邊際貢獻(xiàn)總額。計(jì)算邊際貢獻(xiàn)率(3)根據(jù)資料計(jì)算2020年企業(yè)的安全邊際量、安全邊際額。計(jì)算安全邊際率 2、根據(jù)所計(jì)算的指標(biāo)簡(jiǎn)要分析說(shuō)明企業(yè)2020年經(jīng)營(yíng)的安全程度、獲利等情況分析。(提示:應(yīng)該從影響利潤(rùn)指標(biāo)的四個(gè)因素進(jìn)行分析。
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2022-02-23
你好老師，福利費(fèi)發(fā)票年度末沒(méi)開(kāi)來(lái)，到次年度開(kāi) 可以用作上一年度稅前抵扣 嗎
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)，19年利潤(rùn)為負(fù)，但是到20年時(shí)利潤(rùn)表并不體現(xiàn)以前年度，是不是需要多做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)這筆負(fù)利潤(rùn)，不然利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)并不是我的實(shí)際利潤(rùn)
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2020-01-17
計(jì)算貸款利息稅前扣除為什么要乘以10
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2019-10-16
老師福利費(fèi)在稅前扣除，是工資總額的應(yīng)發(fā)數(shù)，還是實(shí)發(fā)數(shù)
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2018-10-17
建筑業(yè)稅前利潤(rùn)低于多少會(huì)被稅務(wù)注意
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2017-03-29
問(wèn)個(gè)問(wèn)題，福利費(fèi)不是稅前扣除一部分嗎？那福利費(fèi)不一定得提供發(fā)票呀，像一些真實(shí)發(fā)生不是發(fā)票也不用入白單吧，因?yàn)槌~的本來(lái)就不可以扣除
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2020-04-23
甲公司2018年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)2000，所得稅25%，
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2024-01-05
李先生經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的市場(chǎng)調(diào)查，認(rèn)為快餐業(yè)將有較大發(fā)展，因而決定開(kāi)辦一家快餐店。為此，李先生在一所學(xué)校附近租了一間店面，每月租金3000元。店面裝飾支出8000元，購(gòu)買(mǎi)廚房設(shè)備4萬(wàn)元，聘請(qǐng)一名廚師和兩名服務(wù)員，廚師月工資3000元，服務(wù)員工資1500元，該快餐店可經(jīng)營(yíng)4年。李先生經(jīng)過(guò)反復(fù)計(jì)算，每月能售出盒飯5000盒，可獲稅前利潤(rùn)2500元。 任務(wù)： （1）如果李先生的計(jì)算完全正確，請(qǐng)你為李先生計(jì)算每月售出多少盒飯才能保本？ 保本銷(xiāo)售量： （2）如果李先生打算每月獲得5000元的稅前利潤(rùn)，至少每月要售出多少盒飯？
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2020-05-18