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00 萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元，^ 國(guó)企業(yè)所得車(chē)稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，企業(yè)選擇不分國(guó)不分項(xiàng)方式
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2023-12-18
某廠在今年稅務(wù)稽查時(shí)被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn):上年虛提
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2021-10-07
國(guó)稅查補(bǔ)稅款交的滯納金，地稅要交附征嗎？地稅說(shuō)我附加稅交的不對(duì)，和國(guó)稅不附，我查了一下差的金額是國(guó)稅交的滯納金
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2017-12-05
老師我新來(lái)一家煤炭行業(yè)，現(xiàn)金流很大，老板讓我談?wù)勗趺春侠肀芏悾蛔尪悇?wù)稽查，而且還讓我談怎么開(kāi)展工作，我應(yīng)該怎么來(lái)說(shuō)呢？
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2019-07-02
老師：您好！我申報(bào)完環(huán)保稅后，在申報(bào)查詢及打印那里找不到環(huán)保稅的申報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)可以在哪里查詢打印的？謝謝！
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2019-04-13
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表里23欄（本期預(yù)繳稅額）從哪里來(lái)的呀？在繳款信息查詢里沒(méi)有查到有預(yù)繳記錄
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2021-07-07
老師：公司員工開(kāi)公司車(chē)辦事，不小心撞人，檢查費(fèi)及住院押金怎么做賬？
1/649
2021-02-20
公司定期審計(jì)是不是有問(wèn)題的帳能及時(shí)糾正，能降低稅務(wù)局查賬的機(jī)率
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2016-03-15
員工身體檢查費(fèi)用怎么處理
1/1013
2018-12-14
請(qǐng)問(wèn)住院檢查費(fèi)用有報(bào)嗎，一干元能報(bào)多少
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2021-08-22
查補(bǔ)稅的賬務(wù)如何正確處理。
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2018-07-03
有固定資產(chǎn)因?yàn)橐郧笆呛硕ㄕ魇?，以前?jì)提折舊也沒(méi)抵過(guò)費(fèi)用，賬務(wù)也亂，現(xiàn)在改查賬征收，我想那個(gè)固定資產(chǎn)還按原價(jià)做表，不計(jì)提，也不抵費(fèi)用，這樣改行不行，不改的話負(fù)債表左右平不了
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2019-01-17
老師 我問(wèn)一下，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的話，查賬征收與核定征收有區(qū)別嗎？核定征收會(huì)優(yōu)惠一些嗎？
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2020-01-15
建筑行業(yè)，19年收入1300萬(wàn)，都是6月前開(kāi)票確認(rèn)收入核定征收，7月開(kāi)始查賬征收，但是沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有確認(rèn)收入，但一直當(dāng)月發(fā)生成本結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致虧損400多萬(wàn)，已經(jīng)預(yù)繳5萬(wàn)所得稅，現(xiàn)在匯算清繳想調(diào)減成本400多萬(wàn)，不想退稅，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2020-05-18
汪老師，我們是小規(guī)模物業(yè)公司，去年核定征收時(shí)預(yù)收了一部分今年的物業(yè)費(fèi)已經(jīng)記入收入（去年只有一本簡(jiǎn)單流水賬，記入收入沒(méi)有價(jià)稅分離）今年查賬征收，我確認(rèn)收入時(shí)候用不用把去年預(yù)收的款項(xiàng)再重新做價(jià)稅分離后確認(rèn)收入？
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2019-11-12
某企業(yè)某月份在現(xiàn)金清查中，發(fā)現(xiàn)存款150元，會(huì)計(jì)分錄，經(jīng)反復(fù)核查，未查明原因，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)做營(yíng)業(yè)外收入處理，會(huì)計(jì)分錄
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2020-03-07
收到吉林國(guó)稅增值稅普票1張，國(guó)家稅務(wù)總局查詢查無(wú)此票，吉林國(guó)稅平臺(tái)只能查流向（流向沒(méi)有問(wèn)題），這張票是真的嗎？
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2019-03-29
發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)是銷(xiāo)售方發(fā)票開(kāi)出，對(duì)方收到發(fā)票就可以查驗(yàn)，有沒(méi)有時(shí)間要求的，還是要等銷(xiāo)售方抄報(bào)稅才可以查驗(yàn)？
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2018-10-31
老師是不是我們公司進(jìn)行了實(shí)繳，并且去更改了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，去企查查上面才能查詢到實(shí)繳資本，我也才能做實(shí)收資本？
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2020-03-17
房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在是核定征收所得稅。已經(jīng)賣(mài)出80%。19年改為查賬征收。那我核定期間的企業(yè)所得稅。是不是也暗查賬計(jì)算。還是80%部分按定律，20%部分按查賬呢。
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2019-03-09