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北京豐達(dá)貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準(zhǔn)備與北京愛(ài)佳實(shí)業(yè)有限公司簽訂銷(xiāo)售合同，合同金額為1000萬(wàn)元（不含稅）。針對(duì)合同內(nèi)容，稅務(wù)會(huì)計(jì)給出了以下兩個(gè)方案：方案一：合同約定采用銷(xiāo)售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對(duì)方在10天內(nèi)付款，將給予對(duì)方3%的現(xiàn)金折扣（計(jì)算基數(shù)不含稅費(fèi)）。方案二：合同約定采用折扣銷(xiāo)售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時(shí)，在合同中約定，購(gòu)貨方超過(guò)10天付款加收33.9萬(wàn)元（含稅）的違約金。（開(kāi)票時(shí)，將銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設(shè)該批商品的成本為750萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額為97.5萬(wàn)元，不考慮附加稅，以上兩個(gè)方案客戶(hù)都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤(rùn)總額、增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-04-02
以固定資產(chǎn)投資的話，有什么方法能少交點(diǎn)稅·？
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2017-11-23
公司的執(zhí)行董事和法人是不是一定要一個(gè)人
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2017-11-22
如果有利潤(rùn)的話可以不提取法定盈余公積嗎
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2019-01-10
盈余公積和法定盈余公積提取的比例是多少？
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2021-08-20
公司法關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)出資的規(guī)定比例是多少
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2015-11-16
年末計(jì)提法定盈余公積金的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2018-11-21
平均年限法下固定資產(chǎn)的凈值、殘值、怎么計(jì)算
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2017-06-19
老師，無(wú)法確定使用年限的無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷(xiāo)？
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2021-04-27
老師，提取法定盈余公積金是每年可以提的嗎
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2020-07-14
老師，那個(gè)固定資產(chǎn) 年限平均法是怎么計(jì)算的
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2018-07-03
原來(lái)做的固定資產(chǎn)總額超高 用什么辦法減去？
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2018-10-12
個(gè)體工商戶(hù)法人自費(fèi)買(mǎi)的固定資產(chǎn)怎么入賬
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2023-06-19
老師好，我單位給對(duì)方提供的混凝土，我方已全部開(kāi)發(fā)票并確認(rèn)收入，由于對(duì)方單位所建項(xiàng)目賠款，所欠我方8萬(wàn)余元貨款不予追回，我該如何處理這8萬(wàn)元的應(yīng)收？
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2020-11-23
老師，投資抵押程序不完善怎么定性？違反什么法律法規(guī)？
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2021-09-15
十四，什么是成本法？企業(yè)如何使用成本法確定公允價(jià)值
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2015-11-07
固定資產(chǎn)的大修理按企業(yè)所得稅稅法進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，但是符合大修理?xiàng)l件，就符合會(huì)計(jì)法的固定資產(chǎn)資本化，進(jìn)入固定資產(chǎn)增加折舊年限，那實(shí)際要如何處理？
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2020-06-11
某注冊(cè)會(huì)計(jì)師20×7年3月份完成了對(duì)A公司20×6年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)工作。該公司的資產(chǎn)總額500萬(wàn)元，利潤(rùn)總額100萬(wàn)元。該注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定的財(cái)務(wù)報(bào)表層次的重要性水平為100萬(wàn)元。在審計(jì)中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)如下情況 (1)20×6年12月末，A公司被控侵犯專(zhuān)利權(quán)，對(duì)方要求收取專(zhuān)利使用費(fèi)以及罰款200萬(wàn)元，公司已提出辯護(hù)，此案正在審理中，最終結(jié)果無(wú)法確定。 (2)20x7年2月份，A公司的某一倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi)，保險(xiǎn)公司和A公 司正在核定損失，該項(xiàng)存貨經(jīng)初步估計(jì)在300萬(wàn)元左右，A公司拒絕在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露該事項(xiàng)及其影響。 (3)A公司存貨約占資產(chǎn)總額的50％，因?yàn)槲恢煤托再|(zhì)特殊，注冊(cè)會(huì)計(jì)師無(wú)法實(shí)施監(jiān)盤(pán)，且無(wú)法實(shí)施相應(yīng)的替代審計(jì)程序
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2022-11-25
老師，成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)，剩余股權(quán)經(jīng)調(diào)整后賬面價(jià)值大于公允價(jià)值的需要計(jì)提減值準(zhǔn)備嗎？比如，100萬(wàn)的長(zhǎng)投賣(mài)了一半出去后，股權(quán)占比由60%減少至30%，剩下的30%股權(quán)追溯調(diào)整后賬面價(jià)值值60萬(wàn)，但剩余股權(quán)的公允價(jià)值為50萬(wàn)，需要計(jì)提減值10萬(wàn)嗎？
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2019-06-13
業(yè)務(wù)端的進(jìn)銷(xiāo)存軟件價(jià)稅分離有必要嗎：會(huì)計(jì)法和稅法有規(guī)定嗎？一般納稅人
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2018-05-04