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2016 年度E公司實現(xiàn)稅前利潤100萬元,經(jīng)查,本年確認國債利息收人8 00元支付罰金4000元。另外，公司于2015年底購人臺環(huán)保設 備并立 即投人使用,原價36萬元，無殘值，公司采用直線法計提折1舊,2016年折1舊額為45 000元;稅法規(guī)定按年數(shù)總和法計提折舊,本年折舊額為57 000元。E公司的所得稅采用資產(chǎn)負債表債務法核算，所得稅稅率為25%，年初遞延所得稅余額為0,無其他納稅調(diào)整事項。要求計算2016年度E公司的下列指標:(1)環(huán)保設備年末的賬面價值、計稅基礎;(2)年度納稅所得額;(3)全年應交所得稅額;(4)年末的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債。
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2018-07-07
【計算分析題】（2014）2010年12月16日，甲公司與乙公司簽訂了一項租賃協(xié)議，將一棟經(jīng)營管理用寫字樓出租給乙公司，租賃期為3年，租賃期開始日為2011年1月1日，年租金為240萬元，于每年年初收取。 相關資料如下： 資料一：2010年12月31日，甲公司將該寫字樓停止自用，準備出租給乙公司，擬采用成本模式進行后續(xù)計量，預計尚可使用46年，預計凈現(xiàn)值為20萬元，采用年限平均法計提折舊，不存在減值跡象。該寫字樓于2006年12月31日達到預定可使用狀態(tài)時的賬面原價為1970萬元，預計使用年限為50年，預計凈殘值為20萬元，采用年限平均法計提折舊。 資料二：2011年1月1日，預收當年租金240萬元，款項已收存銀行。甲公司按月將租金收入確認為其他業(yè)務收入，并結(jié)轉(zhuǎn)相關成本。
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2022-10-20
老師你好！請問一下。我們公司承包修建商品房。自己購買的爬架?？梢运愎潭ㄙY產(chǎn)嗎？它的折舊年限是幾年?怎么做會計分錄?
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2020-07-29
請問老師，購買的電腦打印機一類的入固定資產(chǎn)，在年限平均法下殘值率是多少呢？
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2020-01-10
保險代理人9月份傭金7萬，年度傭金不超過50萬 ，他除了個人所得稅外，還有其他的稅嗎？大約是多少？
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2019-11-13
2022年1月份生產(chǎn)商品 1000 件，成本100 元一件，假設生產(chǎn)商品賒銷賣掉 800 件，成交單價 150 元一件。增值稅稅率 13%
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2022-12-07
二手車這個月購入10000元，我想下個月計提折舊，分錄做法？按照10年，每個月83元
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2019-04-25
老師，麻煩幫我看下這一題，年數(shù)總和法計提折舊，為什么是4/15而不是2/15了
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2019-04-12
會計折舊小于稅法折舊也就是賬面價值大于計稅基礎
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2015-10-30
固定資產(chǎn)計提折舊折舊額為120000稅法上允許扣除10000分錄
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2015-12-14
34. 甲公司采用出包方式建造固定資產(chǎn)。2017年8月31日，某工程達到預定可使用狀態(tài)，該工程項目發(fā)生如下支出：廠房工程支出100萬元，設備及安裝支出300萬元，支付工程項目管理費、可行性研究費、監(jiān)理費等共計50萬元，進行負荷試車領用本企業(yè)材料等成本20萬元，取得試車收入10萬元。廠房預計使用年限為20年，設備預計使用年限為10年，預計凈殘值均為0，且均按照年限平均法計提折舊，2017年該設備的折舊金額為（　?。┤f元。 A.11.5 設備及安裝支出300萬元 設備應分攤支出=(50+20-10)*300/(300+100)=45 為什么這里不是（50+20-10）/(300+100)*400?
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2019-11-26
長期待攤的年限是多少年
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2015-06-18
公司的固定資產(chǎn)的殘值率和使用年限是怎么樣的標準啊
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2017-09-09
老師，深圳地區(qū)報考中級，他的會計年限是怎么以什么來證明的？
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2017-02-15
老師您好，現(xiàn)在土地作為無形資產(chǎn)攤銷年限是多少
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2020-07-09
請問軟件形成無形資產(chǎn)后攤銷的年限是怎樣確認的
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2019-05-14
你好老師我固定資產(chǎn)使用年限填錯了，需要變動。變動的憑證科目是什么
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2019-10-08
中級職稱報考條件通過工作年限是怎么評定證明的
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2022-05-13
老師您好！我想問下19年通過了初級考試，2021年能考中級嗎？畢業(yè)時間夠了，可繼續(xù)教育才2年，工作年限怎么算？謝謝
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2020-04-19
老師你好，我想報名上海的中級會計，報名是提示我工作年限不符，繼續(xù)教育次數(shù)不符，怎么辦
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2022-03-25