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2013年1月2日,甲公司支付價(jià)款1000萬(wàn)元(含交易費(fèi)用)從上海證券交易所購(gòu)入A 公司同日發(fā)行的5年期的公司債券12500份,債券票面總額為1250萬(wàn)元,票面年利率為 4,72%,于年末支付本年度的債券利息(即每年利息為59萬(wàn)),本金在該債券到期時(shí) 次性償還。合同約定,該債券的發(fā)行方在遇到特定情況時(shí)可以將債券贖回,且不需要為 提前贖回支付額外款項(xiàng)。甲公司在購(gòu)買該債券,預(yù)計(jì)發(fā)行方不會(huì)提前贖回。甲公司根據(jù) 其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同流量特征,將該債券分類為,以公允價(jià)值計(jì)量 且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。
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2019-04-22
您好老師，咨詢您一下：我公司計(jì)劃向全資子公司劃轉(zhuǎn)一處不動(dòng)產(chǎn)（母公司尚未組固，雙方也暫未賬務(wù)處理，但已經(jīng)給子公司開具資產(chǎn)重組免稅發(fā)票，子公司已經(jīng)做完工商實(shí)收資本變更）。問您我們是否可以依據(jù)財(cái)稅2014年109號(hào)文件和稅務(wù)總局2015年40號(hào)公告，選擇特殊性稅務(wù)處理？都需要涉及哪些稅種？謝謝??！
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2020-02-28
(1)2021年12月1日,自建的峰行政辦公樓完工并投入使用。該力公樓建潔過程中 購(gòu)入工程物資5000萬(wàn)元,支付的增值稅稅額為650萬(wàn)元,全部用于工程建設(shè),領(lǐng)用本企業(yè)生 產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為1300萬(wàn)元。該辦公樓預(yù)計(jì)使用年限10年,預(yù)計(jì)凈殘值率5% 用直線法計(jì)提折舊 (2)2022年1月1日,以銀行存款48萬(wàn)元購(gòu)入一項(xiàng)管理用特許權(quán),合同規(guī)定受益期間為 (13212甲公售該特并權(quán)取得購(gòu)0萬(wàn)元增列原萬(wàn) 元,末計(jì)提減值備 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)。 根據(jù)資料(1),甲公司自建辦公樓的入賬成本是()萬(wàn)元
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2022-04-28
2013年，甲公司支付價(jià)款1000萬(wàn)元（含交易費(fèi)用）從上海證券交易所購(gòu)入乙公司同日發(fā)行的5年期公司債券12500份，債券面值為1250萬(wàn)元，票面利率為4.72%，于年末支付本年度利息（即每年利息為59萬(wàn)元），本金在債券到期時(shí)一次償還。合同約定，該債券的發(fā)行方在遇到特定情況時(shí)可以將該債券贖回，且不需要為提前贖回支付額外款項(xiàng)。甲公司在購(gòu)買該債券時(shí)，預(yù)計(jì)發(fā)行方不會(huì)提前贖回。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征，將該債券分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。其他資料如下： （1）2013年12月31日，乙公司債券的公允價(jià)值為1200萬(wàn)元（不含利息）。
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2022-10-27
老師 比如 8月開票 不含稅收入500元 開紅字不含稅收入100 那填不含稅收入金額是400元嗎 不用特別填寫紅字發(fā)票 直接遞減嗎？
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2018-10-18
目前形勢(shì)下，還需要設(shè)兩套賬嗎？特別是沒有取得正規(guī)發(fā)票的支出，計(jì)算所得稅的時(shí)候無(wú)法扣除，需不需要把這塊業(yè)務(wù)單獨(dú)核算？
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2018-12-30
老師，我們小規(guī)模納稅人這個(gè)月剛領(lǐng)了一批普票，然后還要去增量，有什么特殊的嗎？我們這個(gè)月是第一次買稅控盤，第一次買普票
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2018-11-12
我們的經(jīng)營(yíng)范圍有技術(shù)服務(wù)一項(xiàng)，我們的一般納 稅人，那我們開技術(shù)服務(wù)的票， 增值稅是多少個(gè)點(diǎn)呀，以后報(bào)稅方面有什么特殊嗎？
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2021-08-06
老師，您好，所得稅季度報(bào)表，特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額，房地產(chǎn)以預(yù)收的房款扣除增值稅，再乘百分比例計(jì)算預(yù)計(jì)毛利額嗎？
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2020-04-28
下列各項(xiàng)中，屬于在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中注冊(cè)會(huì)計(jì)師向被審計(jì)單位治理層和管理層通報(bào)內(nèi)部控制缺陷時(shí)應(yīng)當(dāng)特別說明的事項(xiàng)有（　　）
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2024-02-06
如果今年的進(jìn)項(xiàng)稅的種類特別單一，比如工程企業(yè)全部是采購(gòu)材料的進(jìn)項(xiàng)，沒有人工費(fèi)機(jī)械費(fèi)一類的進(jìn)項(xiàng)，稅務(wù)局會(huì)管這個(gè)事嗎
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2019-12-16
你好，老師，企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào)表中本年度準(zhǔn)備同期資料有四個(gè)選項(xiàng)選哪個(gè)呢？1、主體文檔2、本地文檔3、特殊事項(xiàng)文檔4、無(wú)
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2017-04-25
財(cái)務(wù)月底結(jié)賬時(shí)都需要注意什么？（特別是損益結(jié)轉(zhuǎn)，攤銷成本等不知道該如何做）月底結(jié)賬前怎么核對(duì)這個(gè)月做的帳是否正確？
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2018-09-12
老師，我們有進(jìn)項(xiàng)水泥，但不是以銷售水泥為主，是以工程為主，賣了一點(diǎn)水泥，開票的話，顯示是即征即退70%，這個(gè)要怎么特別處理嗎？
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2023-12-19
指導(dǎo)對(duì)方實(shí)驗(yàn)操作，共同研發(fā)改進(jìn)實(shí)驗(yàn)技術(shù)，收到對(duì)方給的特定報(bào)酬（不含研發(fā)經(jīng)費(fèi)），那么針對(duì)這種技術(shù)服務(wù)費(fèi)，開票的稅收編碼是？
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2019-07-30
請(qǐng)問關(guān)于針對(duì)導(dǎo)致特別風(fēng)險(xiǎn)的會(huì)計(jì)估計(jì)，下面兩個(gè)圖片中，為啥說的不一樣？應(yīng)該怎么理解？這兩個(gè)圖中提到的問題是不一樣的嗎？
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2022-07-20
品種特別多的企業(yè)怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)呀？附表怎么做比較好？可以按照類別嗎？ 比如糖果類，或是按稅收分類編碼這樣的大類結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-04-26
老師，想問下，建筑行業(yè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅是不是在申報(bào)季度所得稅時(shí)可以扣減掉的，填在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳企業(yè)所得稅這行是嗎
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2019-10-17
老師，收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼，怎么做分錄，還有穩(wěn)崗補(bǔ)貼是不是的用途有特殊要求??？ 但剛接到通知讓做好穩(wěn)崗返還資金用途做自查呢？
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2023-06-19
老師，我們是個(gè)體工商戶，最近打開稅控盤就顯示有信息變更變更信息顯示變更后內(nèi)容是特定企業(yè)標(biāo)識(shí)，這個(gè)怎么回事，怎么辦呢
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2021-02-19