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小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，專票上這筆增值稅馬上就要扣除嗎？季度銷(xiāo)售額還未滿30萬(wàn)也要交專票對(duì)應(yīng)的增值稅嗎？
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2019-12-18
公司有新購(gòu)置房產(chǎn)，請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)的原值應(yīng)該如何入賬，契稅以及維修基金印花稅等能一并記入原值嗎？此原值涉及房產(chǎn)稅繳納的計(jì)算
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2019-03-15
老師，個(gè)體戶當(dāng)時(shí)手機(jī)里代開(kāi)專票就交了增值稅了，那現(xiàn)在查賬征收，報(bào)表是0報(bào)的增值稅，那我的賬務(wù)里這次增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)？做分錄
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2022-04-14
老師為什么兩個(gè)確認(rèn)付出價(jià)格一個(gè)按公允價(jià)值，另一個(gè)卻按的是賬面價(jià)值?。∪绾卫斫?？不是說(shuō)賣(mài)出去時(shí)稅務(wù)機(jī)關(guān)都安的公允價(jià)值么？
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2020-04-17
多提了增值稅，上個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)月交的稅費(fèi)比上個(gè)月計(jì)提的少，這個(gè)月應(yīng)該怎么做？
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2022-09-26
跟例題一樣第一問(wèn)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為32500,是25000×13％等于32500那增值稅專用發(fā)票稅額是40000呢，應(yīng)該怎么做謝謝
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2020-08-02
老師，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅3%的稅率減按1%征收，二季度按1%開(kāi)票10萬(wàn)，增值稅990.1，季末是按3%還是1%的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？
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2023-07-13
小規(guī)模納稅人，應(yīng)該按照1%繳納增值稅，但是卻按照3%繳納了。去稅局申請(qǐng)了，退回2%的增值稅，收到退回的增值稅時(shí)會(huì)計(jì)處理應(yīng)如何做？
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2021-06-26
請(qǐng)問(wèn)去稅局代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)交了增值稅，后面又紅字沖了，但是交了的增值稅額沒(méi)有退，說(shuō)是留抵，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做？
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2019-09-11
老師，這道題最后一問(wèn)算應(yīng)納的增值稅是為什么不需要考慮第三問(wèn)里邊，生產(chǎn)酒心巧克力的增值稅？這個(gè)不需要交增值稅嗎？為什么？
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2018-08-29
老師你好！銷(xiāo)售五金的，增值稅稅負(fù)率是1-3%的，這個(gè)什么算企業(yè)按這個(gè)稅負(fù)來(lái)交增值稅，我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和多，但還是想交點(diǎn)增值稅
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2023-05-25
借：交易性金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng)，(這個(gè)科目到底是公允價(jià)值低于還是高于賬面價(jià)值)資產(chǎn)負(fù)債表日和出售的時(shí)候是相反的，為什么呀
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2019-03-24
老師，自產(chǎn)自用產(chǎn)品的增值稅為什么不計(jì)入在建工程。 外購(gòu)產(chǎn)品用于非增值稅項(xiàng)目，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么不轉(zhuǎn)出計(jì)入在建工程。
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2020-03-01
小規(guī)模納稅人，買(mǎi)賣(mài)股票有盈利，要交的增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅，這個(gè)在增值稅申報(bào)表填在哪個(gè)表的哪一欄哪一列？
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2021-07-05
關(guān)于餐飲業(yè)固定資產(chǎn)和低值易耗品的屆定，一次性購(gòu)買(mǎi)餐具和單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)餐具是否都進(jìn)低值易耗品，低值易耗品和直接進(jìn)費(fèi)用的界定？
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2018-01-05
老師好，開(kāi)增值稅專用發(fā)票的系統(tǒng)，怎樣操作才能開(kāi)增值稅普通發(fā)票，需要去稅務(wù)局開(kāi)通嗎？開(kāi)的增值稅普通發(fā)票需要去稅務(wù)局認(rèn)證嗎？
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2018-12-08
某企業(yè)將自產(chǎn)高檔化妝品的產(chǎn)品饋贈(zèng)給客戶 化妝品的賬面價(jià)值為200000市場(chǎng)價(jià)值為400000適用增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅為15%怎么做分錄
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2021-12-07
增值稅留抵抵欠是什么意思，比如5月份交4月份的增值稅，但是可以拿5月份的進(jìn)項(xiàng)稅抵減？少交增值稅？會(huì)產(chǎn)生滯納金吧，怎么計(jì)算？
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2022-05-20
請(qǐng)問(wèn)是這樣登嗎？應(yīng)交稅費(fèi)是1000，上期留抵扣額是包稅金稅盤(pán)和進(jìn)貨認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票620， 借：銀行存款6882.35，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅1000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅620，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 當(dāng)月的 貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅 380 次月交納增值稅 借：應(yīng)交稅金——未交增值稅 380 貸：銀行存款 等科目380
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2015-10-26
比如這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)10，銷(xiāo)項(xiàng)20應(yīng)交稅款是10，月底要做憑證的對(duì)吧借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅下月繳納做 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款對(duì)吧
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2017-12-28