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1月預付款給A公司10萬元，2月開回發(fā)票10萬元，3月A公司返利2萬元虛擬貨幣（直接充值到網絡平臺）并開回2萬紅字信息表沖回之前的10萬發(fā)票。這樣我的預付款就少了2萬元的發(fā)票，而他們也沒有實際返回賬款只是虛擬貨幣。請問該怎么做賬務處理呢。麻煩老師幫我解答一下
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2020-02-29
甲公司2×23年1月1日開始執(zhí)行一項積分計劃，約定客戶每消費一元可積一分，滿100分可抵現金1元。2×23年共發(fā)生符合條件的銷售額2 000萬元，積分2 000萬分；甲公司預計將有100%的積分被使用。當年沒有客戶使用所授予積分。下列關于甲公司積分業(yè)務的處理，表述正確的有
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2024-01-17
2月份是收到全年房租收入48萬 預計3月給對方開第一季度租金12萬的專票，那么2月我要申報增值稅多少，如果申報增值稅，我就要在2月確認1-2月的房租收入8萬元 ，銷項稅0.8萬，而我3月份要開發(fā)票12萬，又得確認對應銷項稅1.2萬 這樣銷項稅就多了0.8萬 這個怎么處理？
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2019-03-11
老師，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎勵10萬，公司用這錢支付模具費10萬，由于模具費使用權不是公司，故做長期待攤費用處理（分5年攤銷）。收到錢：借：銀行存款10萬，貸：遞延收益10萬。攤銷模具費（按年）：借：制造費用2萬，貸：長期待攤費用2萬。結轉遞延收益：借：遞延收益2萬，貸：營業(yè)外收入：2萬。老師，是這樣嗎
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2016-01-11
4. 單選題 《財政部 國家稅務總局 保監(jiān)會關于將商業(yè)健康保險個人所得稅試點政策推廣到全國范圍實施的通知》中規(guī)定：對個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產品的支出，允許在當年（月）計算應納稅所得額時予以稅前扣除，扣除限額為（ ）/年。 A.2 000元 B.2 200元 C.2 400元 D.2 500元
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2021-12-23
老師，請問，我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè)，之前有空調是暫估的，現在進項票進來了，要怎么樣處理呢？我暫估的時候是：借：庫存商品2萬（4臺空調）貸應付賬款2萬，結轉成本：借主營業(yè)務成本：2萬，貸庫存商品2萬，現在有一臺的進項發(fā)票回來了，我要怎么樣做分錄了
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2020-01-04
南強公司按應收賬款余額的5%計提壞賬準備，根據發(fā)生的有關經濟業(yè)務，編制南強公司的相關會計分 錄。 ①2×17年12月31日，首次計提壞賬準備時，應收賬款的年末余額為400000元； ②2×18年實際發(fā)生壞賬14000元； ③2×18年已經確認為壞賬的14000元又收回了10000 元； ④2×18年12月31日，應收賬款余額為150000元
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2022-12-02
匯算清繳，資產總額平均值=〔（1月資產總額期初數+3月資產總額期末數）/2+（4月資產總額期初數+6月份資產總額期末數）/2+（7月份資產總額期初數+9月份資產總額期末數）/2+（10月份資產總額期初數+12月份資產總額期末數）/2〕/4 4月資產總額期初數是3月資產總額期末數嗎？
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2019-05-11
小微企業(yè)的規(guī)定只適用于小規(guī)模不適用于一般納稅人是嗎？2.。現在小規(guī)模都是一個季度一報，我們單位1月份收入2萬，沒交增值稅，把增值稅轉入了營業(yè)外收入，2月份收入16萬，在稅務局代開的專票，全額征稅了，3月份收入2萬，增值稅的稅金我是轉為營業(yè)外收入還是需要直接交稅呢？
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2017-04-10
這道題，2/3， 1/3 都是什么意思呢？ 一般借款被占用了2個月，不是2/12嗎? 為什么忽然來個2/3 呢？ 還有，一般借款的資本化率，不是用 所有的利息 / 所有的本金嗎？ 為什么分母不能直接是（300+600）呢？ 本金中的3/3 和 1/3 又是什么意思? 這道題也沒有明確說明 該工程是說明時候完工?。?！
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2019-07-21
老師，請教一下，比如，我們公司3月份工資表上的應發(fā)工資數為3萬，但是實際發(fā)放的工資為2萬，實際發(fā)放工資表的員工比應發(fā)工資表上的人數少了2個，少發(fā)8000人，那計提的分錄是不是借：管理費用3萬，應付職工薪酬一工資3萬，發(fā)放的時候，借：應付職工薪一工資2萬貸：庫存現金2萬？
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2020-04-23
我們一季度只有2月份有收入，二季度沒有收入，現在6月份我發(fā)現我算那個成本工資結轉多了，我想把一季度的營業(yè)成本調一下，是把營業(yè)成本調低點，我是反結賬到2月份去把以前2月份的分錄刪除了，做一筆正確的分錄。還是反結賬到2月份去做一筆紅沖，再做一批正確的分錄？
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2021-06-30
老師，請問，我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè)，之前有空調是暫估的，現在進項票進來了，要怎么樣處理呢？我暫估的時候是：借：庫存商品2萬（4臺空調）貸應付賬款2萬，結轉成本：借主營業(yè)務成本：2萬，貸庫存商品2萬，現在有一臺的進項發(fā)票回來了，我要怎么樣做分錄了
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2020-01-05
公司1前期還沒辦理好工商注冊。然后他的客戶付給公司2了。公司2合計給公司1的客戶開票415000元。但是前期公司1支付給供應商的錢也是以公司2名義支付的供應商開票給公司2了合計金額729400元。那么現在是什么情況。怎么算。各沾光吃虧。想著以錢的形式支付給對方
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2018-05-29
大發(fā)公司20×1年銷貨額1000000元，稅后凈利90000元，其他資料如下： （1）財務杠桿系數1.6，固定營業(yè)成本240000元； （2）所得稅率25%； （3）20×1年普通股股利21000元。 要求： （1）若預期20×2年銷貨額為1200000元，則20×2年的，EPS會較20×1年增加多少百分比 （2）若每年股利金額固定，試求能支付股利前提下的銷售額。
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2022-05-10
乙公司于2×14年初銷售商品給甲公司，總價款為1 000萬元，成本700萬元。雙方約定分三次結款，2×14年末收400萬元，2×15年末收300萬元，2×16年末收300萬元。稅法規(guī)定，在約定的結款點按約定的結款額計算并出銷項稅票。假定資本市場利率為10%，增值稅稅率為13%，無其他相關稅費
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2020-12-17
老師，加班工資的正確算法：如果一個員工每月6000，如果節(jié)假日加班了2天，比方按2倍計算加班費，哪么還沒有平常上班每一天的工資多嗎？我是這樣算的你看對不對，2020/21.75/8*2=23.218...每小時，如果2天16小時加班算只有371元，而平常每天也有200元啊，這怎么合理啊，到底要怎么算才算對的呢？
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2021-03-10
還有一個問題就是比如我4月份計提工資的時候計提錯了，2月計提1月的工資，2月發(fā)放1月的工資，3月計提2月的工資，3月發(fā)放2月的工資，4月計提3月的工資，4月發(fā)放3月的工資，剛開始沒發(fā)現這個錯誤，后來知道錯了，現在要什么修改過來？我5月份應該什么做才能平
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2019-05-22
我公司派遣2名員工去別打單位工作，對方公司把2人打工資打給我公司進行發(fā)放，，合同在我公司，請問收到工資款我公司要開勞務發(fā)票嗎對方負責2人工資，但是，工資保險我公司發(fā)是我們老板與對方合作開的超市，我們什么都不管，只是派2名員工參與管理，每月分30%的利潤
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2017-11-13
老師，請問下本公司是今年1月剛注冊的，為小規(guī)模納稅人，所以為季度申報納稅，工資是不按時發(fā)放的，2月份才發(fā)放了2021.12月的工資，現在已經在4月份了，那么我現在做憑證的時候，是直接分別計提1、2、3月份的工資嗎？還是在做1、2、3月份憑證的時候就分別計提1、2、3月工資呢？
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2023-03-13