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老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，之前有空調(diào)是暫估的，現(xiàn)在進項票進來了，要怎么樣處理呢？我暫估的時候是：借：庫存商品2萬（4臺空調(diào)）貸應付賬款2萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本：2萬，貸庫存商品2萬，現(xiàn)在有一臺的進項發(fā)票回來了，我要怎么樣做分錄了
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2020-01-05
公司1前期還沒辦理好工商注冊。然后他的客戶付給公司2了。公司2合計給公司1的客戶開票415000元。但是前期公司1支付給供應商的錢也是以公司2名義支付的供應商開票給公司2了合計金額729400元。那么現(xiàn)在是什么情況。怎么算。各沾光吃虧。想著以錢的形式支付給對方
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2018-05-29
大發(fā)公司20×1年銷貨額1000000元，稅后凈利90000元，其他資料如下： （1）財務(wù)杠桿系數(shù)1.6，固定營業(yè)成本240000元； （2）所得稅率25%； （3）20×1年普通股股利21000元。 要求： （1）若預期20×2年銷貨額為1200000元，則20×2年的，EPS會較20×1年增加多少百分比 （2）若每年股利金額固定，試求能支付股利前提下的銷售額。
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2022-05-10
乙公司于2×14年初銷售商品給甲公司，總價款為1 000萬元，成本700萬元。雙方約定分三次結(jié)款，2×14年末收400萬元，2×15年末收300萬元，2×16年末收300萬元。稅法規(guī)定，在約定的結(jié)款點按約定的結(jié)款額計算并出銷項稅票。假定資本市場利率為10%，增值稅稅率為13%，無其他相關(guān)稅費
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2020-12-17
老師，加班工資的正確算法：如果一個員工每月6000，如果節(jié)假日加班了2天，比方按2倍計算加班費，哪么還沒有平常上班每一天的工資多嗎？我是這樣算的你看對不對，2020/21.75/8*2=23.218...每小時，如果2天16小時加班算只有371元，而平常每天也有200元啊，這怎么合理啊，到底要怎么算才算對的呢？
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2021-03-10
還有一個問題就是比如我4月份計提工資的時候計提錯了，2月計提1月的工資，2月發(fā)放1月的工資，3月計提2月的工資，3月發(fā)放2月的工資，4月計提3月的工資，4月發(fā)放3月的工資，剛開始沒發(fā)現(xiàn)這個錯誤，后來知道錯了，現(xiàn)在要什么修改過來？我5月份應該什么做才能平
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2019-05-22
我公司派遣2名員工去別打單位工作，對方公司把2人打工資打給我公司進行發(fā)放，，合同在我公司，請問收到工資款我公司要開勞務(wù)發(fā)票嗎對方負責2人工資，但是，工資保險我公司發(fā)是我們老板與對方合作開的超市，我們什么都不管，只是派2名員工參與管理，每月分30%的利潤
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2017-11-13
老師，請問下本公司是今年1月剛注冊的，為小規(guī)模納稅人，所以為季度申報納稅，工資是不按時發(fā)放的，2月份才發(fā)放了2021.12月的工資，現(xiàn)在已經(jīng)在4月份了，那么我現(xiàn)在做憑證的時候，是直接分別計提1、2、3月份的工資嗎？還是在做1、2、3月份憑證的時候就分別計提1、2、3月工資呢？
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2023-03-13
1.A公司195年1-12月有關(guān)購入商品資料如下 1月1日存貨 1000個@6.10元 購貨 3月2日 2000個@6.00元 6月2日 3000個@6.30元 9月2日 3000個@6.10元 12月2日 1000個②6.60元 A公司在1995年銷售出8500個,每件價格10元,營業(yè)費用20000元。 要求:編制收益表,列出后進先出法、先進先出法下的稅前凈收益。
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2021-09-22
2×23年9月30日甲公司經(jīng)有關(guān)部門批準，決定于2×24年1月1日關(guān)閉W工廠。預計未 來3個月有關(guān)支出如下：支付強制遣散補償金2 000萬元，轉(zhuǎn)崗職工培訓費50萬元，提 前解除工廠租賃合同違約金300萬元。不考慮相關(guān)因素，關(guān)閉W工廠導致甲公司2×23 年12月31日增加的負債金額是( )萬元
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2023-11-10
老師，以前會計對于工資是借：管理費用（管理人員）2萬 貸：應付職工薪酬2萬 付工資時：借：應付職工薪酬2萬 主營業(yè)務(wù)成本（工人工資）20 貸：銀行存款22萬 他工人工資沒有計提，直接走的營業(yè)成本 那所得稅匯算時，期間明細表，管理費用（職工薪酬2萬），我薪酬支出是填2萬，還是22萬呢？ 因為薪酬是要看應付職工薪酬貸方累計，我這個又有些矛盾。我清楚該怎么填
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2019-05-21
單位法人從公司取了5萬現(xiàn)金 2萬購買了大潤發(fā)的購物卡 （老板說送禮的） 可以提供發(fā)票（大潤發(fā)開具的發(fā)票內(nèi)容：預付卡銷售和充值） 3萬是購買煙酒品之類的（無任何單據(jù)） （大潤發(fā)卡）我寫的會計分錄：借：其他應收款-購物卡 2 萬 貸：庫存現(xiàn)金 2萬 借：管理費用-招待費 2萬 貸：其他應收款-購物卡 2萬 （3萬現(xiàn)金分錄） 借：其他應收款-老板 3萬 貸：庫存現(xiàn)金 3萬 這樣對嗎
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2017-09-26
宏力鑄造有限責任公司每月發(fā)生的外購水電費均于下月初支付。2020年9月共耗用電費72 480元（不含稅）、水費38 700元（不含稅）。各車間部門用電、用水清單如表2－31和表2－32所示。鑄造車間各產(chǎn)品共同耗用的動力費用按實際生產(chǎn)工時比例分配，生產(chǎn)工人實際生產(chǎn)工時統(tǒng)計情況如表2－33所示 （3）根據(jù)記賬憑證登記成本費用明細賬，如表2－38至表2－40 所示。
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2022-03-01
假定調(diào)整后甲公司調(diào)整后長期股權(quán)投資的賬面價值=5 000-400+608+240=5 448（萬元）。 借：股本 2 000 　　資本公積1 200 　　盈余公積400（320+80） 　　其他綜合收益300 　　未分配利潤——年末 2 860（2 680+800-40-500-80）（這里有疑問 未分配利潤為什么沒有加上本年增加的其他綜合收益金額 我自己算的是 2680+800-40-500-80+200 請詳解謝謝） 　　商譽40 　 貸：長期股權(quán)投資5 448 　　　 少數(shù)股東權(quán)益1352［（2 000+1 200+400+300+2 860）×20%］　　　　　　　　　　　　 　　
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2019-07-15
選項【C】的會計分錄 借：銀行存款8 應付債券——利息調(diào)整2 （折價） 貸：應付債券——面值10 債券發(fā)行費（追加折價） 借：應付債券——利息調(diào)整 2 貸：銀行存款 2 不明白選項c的問題在哪？這不就是在追加債券的發(fā)行折價嗎？折價一開始是2（應付債券——利息調(diào)整），后來變成4（應付債券——利息調(diào)整的期末余額）了
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2021-10-30
公司在2022年11月做了股權(quán)變更由1個股東變成2個，依法繳納了股權(quán)變更個人所得稅；2023年3月公司要再做股權(quán)變更由2個股東變成3個，問題1：股權(quán)變更的所得稅應由誰承擔繳納，問題2：新的股權(quán)變更如何核算個人所得稅？按照2022年11月到2023年2月的未分配利潤為基數(shù)核算嗎？
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2023-03-23
2月6日，A公司向丙公司賒購材料一批，價目表標明價格為100000元，由于成批購買，商業(yè)折扣為12%，現(xiàn)金折扣為2/10、1/20、 n/30,適用的增值稅稅率為17%材料已入庫。2月15日，A開出轉(zhuǎn)賬支票支付于2月6日賒購的貨款。 請采用總價法和凈價法分別作出A公司和丙公司的會計處理
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2021-09-07
老師，我想問下，我現(xiàn)在在整理內(nèi)賬的賬套，然后2月的社保，我操作是3月1號才扣，那我們銀行的余額，2月底的時候，是不夠扣社保的，我內(nèi)賬的時候，社保沒有做計提，直接支付的，那我這個又想2月的社保，做到2月的賬期上，可是做了支付分錄進去，銀行變負數(shù)了，我想問下，內(nèi)賬這樣可以嗎？
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2025-06-25
我能請教你一個問題嗎？情況是這樣的：我們A公司醫(yī)保1-4月份現(xiàn)在是5個人，社保1月份是5個人，2月還有3月4月是3個人，其中兩個人從2月份轉(zhuǎn)到b公司里面去了，他們現(xiàn)在在B公司交了2月三月4月現(xiàn)在沒有交錢，怎么把這兩個人B公司交的2月3月4月轉(zhuǎn)到公司了
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2022-04-03
專項扣除表格中，有員工EXCEL表格中個稅每個月都跟個稅系統(tǒng)里的個稅數(shù)據(jù)相差0.5元；公式為前幾個月合計個稅；=ROUND(IF($AG$2=1,0,SUMPRODUCT(SUMIF(INDIRECT(ROW(INDIRECT(\"1:\"&$AG$2-1))&\"月!C:C\"),$C6,INDIRECT(ROW(INDIRECT(\"1:\"&$AG$2-1))&\"月!AE:AE\")))),2) 其中有手動調(diào)整當月個稅數(shù)據(jù)，但第二個月累計個稅總額還是會差0.5元。怎么調(diào)整？
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2020-07-08