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3.某外貿(mào)公司進口一批化妝品，成交價為350萬元人民幣，支付途中運輸費40萬元，保險費10萬元。該批化妝品在境內(nèi)銷售取得不含增值稅銷售額580萬元。假定關(guān)稅稅率為10%，消費稅稅率為15%，增值稅稅率為13%。 要求:計算該公司應(yīng)繳納的流轉(zhuǎn)稅。
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2021-11-02
我們公司不是做跨境電商嗎、然后現(xiàn)在上線了、以后可能會涉及商家入駐我們這個商城、我們相當于一個平臺，肯定會收取一定的廣告費、服務(wù)費等、我們肯定會要給對方開具廣告費、這些的發(fā)票。想知道我們有沒有這個資格，開具這個發(fā)票
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2018-06-15
請問公司與國外一家公司簽訂的合同，寫明要在國內(nèi)繳納增值稅，但是付款總金額不超過5萬美元，不需要去稅務(wù)局辦理對外支付備案，這個增值稅一定要交嗎？業(yè)務(wù)完全發(fā)生在境外應(yīng)該可以不用繳納稅款吧？這個合同的約定是不是可以忽略？
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2021-01-06
公司是做跨境電商出口銷售的，小規(guī)模納稅人，要交哪些稅，之前的外賬都是做了0收入，出口的稅費好像都是交給貨代公司了，沒有開過發(fā)票，采購在1688上采購的這是沒有發(fā)票，外賬的收入和稅務(wù)這一塊要怎么交稅呢，出口要不要交增值稅的？
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2019-12-24
我公司（電商銷售護膚品，一般納稅人）向境外支付品牌使用費20萬元，已經(jīng)繳納印花稅，代扣增值稅1.3萬及附加稅約0.16萬元，企業(yè)所得稅2.3萬元，這個代扣代繳的3個稅種對方公司不再支付給我公司。 這3個稅種我該計入什么會計科目？
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2020-06-29
下列情形中，注冊會計師不應(yīng)利用以前年度獲取的有關(guān)控制運行有效性的審計證據(jù)的有（　　）。 A．注冊會計師擬信賴旨在減輕特別風險的控制 B．控制在過去兩年審計中未經(jīng)測試 C．控制在本年發(fā)生實質(zhì)性變化 D．被審計單位的控制環(huán)境薄弱
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2024-03-29
老師 這段話怎么理解：納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為，適用免抵退稅辦法的，辦理免抵退稅后，仍符合本公告規(guī)定條件的，可以申請退還留抵稅額；適用免退稅辦法的，相關(guān)進項稅額不得用于退還留抵稅額。 這其中的進項稅所以指哪部分？
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2021-09-24
所得稅這章，每逢有權(quán)益法核算的長投都有這句 ①我國境內(nèi)設(shè)立的居民企業(yè)股息、紅利免稅，②.向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項。圈2這句是稅前會計利潤調(diào)增用的，這圈2 和圈1 有什么不同，都是什么意思，我一看到這樣的字眼就害怕
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2019-08-26
老師，銀行那邊要我提供一份采購原材料的合同，我要怎么做呀，我公司是做環(huán)境檢測的，平時材料就是采購一些實驗試劑和固定資產(chǎn)（有合同），可是采購試劑也沒有購銷合同呀，要如何做了！一定要提供原材料采購合同嗎？購買固定資產(chǎn)的可不可以了
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2018-04-21
QFII取得來源于中國境內(nèi)的股息，紅利和利息收入，應(yīng)當按照企業(yè)所得稅法規(guī)定繳納10%的企業(yè)所得稅，如果是股息、紅利，則由派發(fā)股息、紅利的企業(yè)代扣代繳；如果是利息，則由企業(yè)在支付或到期應(yīng)支付時代扣代繳。請問代扣代繳這個所得稅具體如何操作？
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2019-07-18
3)2021年5月該企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品投資境內(nèi)乙公司。該產(chǎn)品的不含增值稅公允價值200萬元,賬面成本140萬元,會計上已確認轉(zhuǎn)讓所得60萬元。企業(yè)選擇將對外投資確認的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,分5年均勻計入相應(yīng)年度的應(yīng)納稅所得額。
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2023-08-23
老師 我想咨詢下，我獲取境外收入時開具了100萬美金的形式發(fā)票，但是對方匯款時在國外預扣了所得稅，我到手只有98萬美金，那我確認收入時，這2萬的差額應(yīng)該用什么科目核算啊 他給你代繳的有代繳證明 現(xiàn)在就是不知道賬務(wù)上怎么處理
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2022-05-06
請問一下老師：既然了解了組成部分CPA的勝任能力和監(jiān)管環(huán)境，完全可以不參與組成部分CPA的工作只評價即可，為什么還一定要了解集團項目組參與組成部分CPA的工作是否能獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)？我認為這道題的答案應(yīng)當是“恰當”
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2023-07-21
老師你好！A公司用自產(chǎn)的機器設(shè)備投資另一家境內(nèi)居民企業(yè)B，A公司就機器設(shè)需要申報增值稅，需要申報企業(yè)所得稅嗎？然后，雙方約定以B公司生產(chǎn)的產(chǎn)品Y按每月30%的產(chǎn)量分成，請問，A公司分到的Y產(chǎn)品再銷售出去，需要繳納哪些稅收？謝謝！
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2021-07-27
老師，我們是保稅區(qū)企業(yè)，現(xiàn)在客戶委托我們?yōu)榫硟?nèi)收貨人，進口稅單為我們公司抬頭，我們幫忙繳納稅款，因為是我們抬頭，只能我們抵扣，對方讓我們按照稅的金額開票給他們，這個票我們怎么開呢。我們是全額抵扣的，我們按什么稅率開 呢。
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2020-08-05
對在中國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)、場所的，或者雖設(shè)立機構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機構(gòu)、場所沒有實際聯(lián)系的所得應(yīng)繳納的所得稅實行源泉扣繳 沒在中國設(shè)立機構(gòu)， 沒有實際聯(lián)系，是啥業(yè)務(wù)，為啥源泉扣繳 ， 在國外，又跟中國沒關(guān)系，還要交稅？
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2021-06-04
下列屬于評估戰(zhàn)略備選方案時所使用的可行性標準涵蓋范疇的是( )。 A.公司前三大股東一致同意第三個五年發(fā)展規(guī)劃 B.使用敏感性分析法對戰(zhàn)略整體風險進行評估 C.戰(zhàn)略規(guī)劃部對企業(yè)外部環(huán)境進行深度分析 D.對戰(zhàn)略預期收益進行量化判斷
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2021-06-04
老師，你好，很高興認識你。本人是港澳非居民納稅人，需要滿足那些條件才可以享受子女教育，供養(yǎng)父母，租房補貼等減稅的待遇。 現(xiàn)了解到的是一年停留境內(nèi)183天，還有其他方法嗎？比如申請港澳居民証，或者如何滿足居民的定義。 感謝回復。
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2019-10-22
咨詢一下，我公司為方便與國外客戶轉(zhuǎn)賬，打算在香港注冊離岸賬戶； 問題1：是否注冊離岸公司 問題2：貨物入境國內(nèi)，不經(jīng)香港海關(guān)，如何做賬報稅 問題3：貨物最終是國內(nèi)公司加工出售，與離岸公司是否按公司與公司之間業(yè)務(wù)走賬與銀行轉(zhuǎn)賬？
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2022-03-24
：兩個企業(yè)投資成立新公司，公司是融資租賃企業(yè)（有限責任貴公司，臺港澳與境內(nèi)合資）。注冊資本認繳期限是多久，出資方式，出資期限，那就是要按章程規(guī)定的執(zhí)行。公司執(zhí)行什么會計制度怎么選擇？還有企業(yè)成立公司和自然人成立公司有限區(qū)別。
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2017-04-19