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營(yíng)改增企業(yè)在退稅認(rèn)定時(shí)需提供什么？
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2017-06-08
老師你好，我有個(gè)問題（也是我前任的事），就是在去年12月為了企業(yè)達(dá)到規(guī)上的要求，提前開了幾百萬的銷售出口發(fā)票，在12月時(shí)賬務(wù)處理增加了銷售，申報(bào)時(shí)也把這個(gè)銷售額填上免抵退銷售額行，當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)退稅，因?yàn)樨洓]有發(fā)；在24年2月-5月吧也陸續(xù)的對(duì)應(yīng)這批貨也銷售了一部份，每筆報(bào)關(guān)手續(xù)都有，暫時(shí)沒有申報(bào)退稅；我是剛到這個(gè)企業(yè)的，我的想法時(shí)，把去年12月提前開的出口發(fā)票開紅字沖了，再每筆按流程退稅；聽他們的想法是今年再開發(fā)票，等退稅款下來之后，再做筆紅沖發(fā)票；我知道這種情況是不對(duì)的，但事情已經(jīng)發(fā)生了，總要有個(gè)解決方案，聽聽老師的意見？（這個(gè)公司是初創(chuàng)階段，1-5月的銷售額，還比要紅沖的銷售小，）。
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2024-06-06
老師我問一下，我們銷售產(chǎn)品至國(guó)外，境外客戶以人民幣匯入我賬戶，這種情況出口退稅操作原幣代碼是不是填寫SNY，原幣離岸價(jià)和人民幣離岸價(jià)一個(gè)金額。 匯率就按當(dāng)月月頭的美元中間價(jià) ，就會(huì)形成一個(gè)美元離岸價(jià)，自動(dòng)計(jì)算出征退稅差額，和應(yīng)退稅額
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2018-08-10
老師，我們是執(zhí)增值稅免抵退稅企業(yè)，余額表里面的進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，出口退稅的余額需要做什么分錄來調(diào)整
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2019-12-17
外貿(mào)企業(yè)出口退稅，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證以后，要怎么操作才能保證認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不抵扣的做出口退稅用的，回頭是退稅抵扣的那種形式
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2018-11-28
老師，請(qǐng)問我們?cè)趪?guó)內(nèi)購買組裝件，組裝好后出口，只是組裝，沒有深加工，出口退稅是按找生產(chǎn)企業(yè)的免抵退，還是外貿(mào)企業(yè)的免退政策？
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2023-03-17
一、我們公司有一份銷售合同，客戶分兩次匯款，但是這兩次匯款是從兩個(gè)國(guó)家匯過來的，我這邊需要讓客戶提供什么資料嗎？要是客戶不提供對(duì)我們公司有什么影響？二、我們公司有一張報(bào)關(guān)單，上面有兩種產(chǎn)品，但是其中一種產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)一直沒有收到，我可以先申請(qǐng)退一種產(chǎn)品的稅，等另一種產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)到了再申請(qǐng)退稅嗎？會(huì)有影響嗎？三、有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來的貨物公司發(fā)貨時(shí)出口和內(nèi)銷都使用了，有什么辦法能把這張發(fā)票出口的做退稅勾選，內(nèi)銷的做抵扣勾選嗎？
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2020-08-28
生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅， 免抵稅額產(chǎn)生的附加稅，是次月計(jì)提繳納，還是當(dāng)月計(jì)提次月繳納，因?yàn)槌隹谕硕惖姆咒浭窃诖卧伦?，所以搞不明白?/span>
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2018-04-02
老師在進(jìn)行這一步之前是不是要先進(jìn)出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)發(fā)票審核過了才可以啊，還有第一次接觸這個(gè)出口退稅的怎么才知道哪些進(jìn)項(xiàng)是可以出口退稅的?。孔约翰少忂M(jìn)項(xiàng)出口零稅率沒有銷項(xiàng)稅所以退稅，那么這個(gè)采購來的進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證抵扣嗎
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2019-04-25
一般納稅人個(gè)體戶把產(chǎn)品給其他公司代出口，那個(gè)出口退稅是由哪放辦理呢？
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2019-01-05
老師，請(qǐng)問下，我們出口也是給報(bào)關(guān)代理出口的，那這樣我們可以做進(jìn)項(xiàng)退稅嗎
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2022-02-27
出口用什么發(fā)票做賬呢？需要在增值稅申報(bào)表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎？怎么退稅呢？
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2022-02-18
外貿(mào)企業(yè)出口退稅，已出口，工廠發(fā)票已收到，請(qǐng)問老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2019-06-21
1煙草 國(guó)內(nèi)銷售，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？2如果出口，是不能退給出口商哈？
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2022-06-25
老師，外貿(mào)企業(yè)出口貨物A公司100元，其中有20元出口不退稅，怎么做賬務(wù)處理
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2022-02-08
我一般人，代理出口公司出口貨物，給代理公司開銷售發(fā)票，發(fā)票包含退稅款嗎
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2018-12-12
3月有比出口，退稅勾選我發(fā)現(xiàn)所屬期是4月了，和出口日期不符，沒有影響嗎？
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2021-04-09
進(jìn)料加工手冊(cè) 核銷，現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額：-375804.39應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額：-107124.79這個(gè)需要如何做賬務(wù)處理？
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2019-10-17
我想問問關(guān)于進(jìn)料加工核消后的賬務(wù)處理 進(jìn)料加工手冊(cè) 核銷，現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額：-83000應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額：-46000這個(gè)需要如何做賬 老師，不知你能否告訴我 我以前沒遇到這樣的業(yè)務(wù)
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2019-04-18
生產(chǎn)企業(yè)過去出口，使用加工手冊(cè)的方式，進(jìn)口原料和出口時(shí)候都不涉及稅務(wù)環(huán)節(jié)，只需要對(duì)加工費(fèi)繳稅。 現(xiàn)在如果換成普通的進(jìn)口原材料-加工-出口的方式，原材料那一環(huán)節(jié)進(jìn)行繳稅，出口時(shí)候進(jìn)行退稅，那退稅的總額是否包含了加工費(fèi)，還是只退進(jìn)項(xiàng)，也就是原材料的總額。
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2019-06-27