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甲股份有限公司(以下簡稱甲公司)系上市公司,2013年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)為100萬元;遞延所得稅負債為125萬元,這些暫時性差異均不是因為計入所有者 權益的交易或事項產(chǎn)生的,適用的所得稅稅率為25%。根據(jù)稅法規(guī)定,自2014年1月1日起, 該公司適用的所得稅稅率變更為15%。甲公司預計會持續(xù)盈利,各年能夠 獲得足夠的應納稅所得額。2013年利潤總額為1000萬元,該公司2013年會計與稅法之間的差異包括以下事項:
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2021-09-28
老師 u8用友平臺 基礎設置里面有個客戶檔案,建立兩個我想刪掉一個提示用友此客戶已經(jīng)在基礎檔案(客戶檔案)中使用不可刪除,請問這是怎么回事,沒有做任何憑證,為什么刪除不了
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2020-04-24
甲公司2020年度利潤總額500萬元,通過當?shù)剜l(xiāng)政府向文化事業(yè)捐款55萬元,通過公益性社會組織向教育事業(yè)捐款十萬元,已知公益性捐贈支出不超過年度利潤總額12%的部分,只有扣除計算甲公2020年度企業(yè)所得稅應納稅所得額時,準予扣除的公益性捐贈支出
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2022-04-11
變更公司名稱和注冊資本,主章程簽字時間填啥時候?章程份數(shù)是幾份?執(zhí)行董事和監(jiān)事的任期幾年?有沒有硬性要求?
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2021-05-14
為什么用友T3的財務軟件生成的財務報表的資產(chǎn)總計與負債和所有者權益(或股東權益)總計的數(shù)字不匹配
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2018-11-21
全資子公司發(fā)生超-15457239.83)進行權益抵消時怎么編制抵消分錄額虧損,母公司對子公司長投:1000000 子公所有者權益(實收資本1000000,未分配利潤:
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2020-05-20
老師,公司的廠房,公司的設備,公司原有的所有東西都承包給別人,按年收取承包費,那現(xiàn)該怎做賬呢
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2019-04-23
財務部增加購買設備如何影響基礎貨幣的規(guī)模
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2022-01-06
一人有限公司 企業(yè)所得稅和個人所得稅都要交嗎
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2018-11-28
有朋友跟我借銀行卡,我不知道他要做什么用,但是如果他用我的銀行卡一些偉法的事情,比如洗錢,我需不需要背負法律責任
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2022-04-09
這個設立分公司和設立辦事處有什么區(qū)別?
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2016-09-08
A公司和B公司為同一集團下的兩個子公司。2×17年3月30日,A公司以一項無形資產(chǎn)作為對價取得B公司70%的股權,另支付審計咨詢等費用80萬元。A公司該項無形資產(chǎn)原值400萬元,預計使用年限10年,至購買股權當日已經(jīng)使用4年,且當日該無形資產(chǎn)的公允價值為500萬元,采用直線法攤銷,無殘值。同日,B公司相對于最終控制方而言的所有者權益賬面價值總額為600萬元,公允價值為850萬元,假定A公司和B公司采用的會計政策及會計期間均相同,不考慮其他因素.求會計分錄
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2020-04-19
你好,有限公司為什么改小微企業(yè)這是怎么回事,是不是這公司沒有經(jīng)營能力了還是轉(zhuǎn)讓
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2019-10-22
老師,小規(guī)模納稅人的營業(yè)執(zhí)照上,類型一欄寫著:有限責任公司(自然人獨資),他到底是屬于個人獨資企業(yè)還是公司制企業(yè)?需不需要繳納企業(yè)所得稅?
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2019-04-17
我是用友通3,二級科目已經(jīng)設置好了,設置三級科目提示操作員無權限怎么回事如:56010101
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2021-08-04
你好,我離職有三年了,公司自然在用我的監(jiān)事的名義,怎么解決?要付什么責任么?
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2018-12-01
老師您好,我想問一下,“在企業(yè)股東大會批準股票股利分配方案宣告分派時”與“宣告分派現(xiàn)金股利”這兩句話是不是一個意思? 我學了“ 企業(yè)股東大會批準股票股利分配方案宣告分派時,不做任何賬務處理。因此不會對企業(yè)的所有者權益總額產(chǎn)生影響?!边@個知識點,但在做下面這道題時,雖然我可以通過排除法選出 C,可是我對C選項很不理解,我認為C選項跟上面我所說的知識點是一個意思,不需要做賬務處理。請老師幫我解答,謝謝。 【單選題】下列各項中,將導致企業(yè)所有者權益總額發(fā)生增減變動的是()。 A.用盈余公積彌補虧損 B.提取法定盈余公積 C.宣告分派現(xiàn)金股利 D.實際發(fā)放股票股利
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2021-01-29
老師,分公司、辦事處、子公司與總公司分別是什么樣的財務關系呢?
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2016-11-27
老師你好,想咨詢下如果做小超市注冊公司是有限責任好些還是個體工商戶好些。
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2020-04-15
想問一下c選項為什么是對的?他不是有不能清償?shù)膫鶆諉??還能擔任公司董事。
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2019-06-12