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老師，請問一下我們是新成立的集團公司，現(xiàn)在有一個勞務(wù)公司(三個股東，注冊資金1億，實繳沒得)，把股權(quán)轉(zhuǎn)到集團公司，現(xiàn)在印花稅是按注冊資金算還是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的金額算
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2019-11-14
某企業(yè)2017至2018年開發(fā)一項新技術(shù)。2017年8月1日以前發(fā)生研究調(diào)查等費用300萬元，2017年8月至12月發(fā)生材料人工等支出250萬元，在2017年7月31日，該公司證實該項新技術(shù)必然開發(fā)成功并滿足無形資產(chǎn)確認標準。2018年1-9月發(fā)生材料費人工費注冊費等支出450萬元。2018年9月30日該項新技術(shù)完成，預(yù)計該項新技術(shù)的可回收金額為700萬元。 1.企業(yè)應(yīng)確認該無形資產(chǎn)多少萬元？ 2.編制2017年到2018年研發(fā)支出會計分錄？
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2020-05-11
老師 想請教一下 針對這個風(fēng)險點“021年＆2022年受托研發(fā)成本違規(guī)加計扣除疑點--如果納稅人當(dāng)年度“對外提供研發(fā)服務(wù)的發(fā)票（商品編碼為“3040100000000000000”“3040101000000000000”“3040105000000000000”）開具金額”除以“全部發(fā)票開具金額”占比超過80%，且當(dāng)年度“直接從事研發(fā)活動人員工資薪金”除以“納稅人全部工資薪金支出（剔除股權(quán)激勵）”占比超過80%，可能存在受托研發(fā)產(chǎn)生的各類費用，被企業(yè)歸集在直接從事研發(fā)活動的費用當(dāng)中，導(dǎo)致虛增研發(fā)費用加計扣除金額的風(fēng)險。”怎么寫這個說明比較好啊
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2024-01-10
世面上說的管理會計咱們學(xué)堂有培訓(xùn)嗎?有說中總協(xié)辦的，有說北京國家學(xué)院辦的，有說一年考四次的有說一年考兩次的 ，并且說的考試時間還不統(tǒng)一 ，老師這個證有必要考嗎?哪一個才是真的呀?
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2018-06-30
17年畢業(yè)，以前一直做得出納，現(xiàn)在去北京找工作，代理記賬公司一開始讓跑外勤社保工商稅務(wù)，說得干一年外勤 看情況是否可以提前讓做賬，外勤跑太久了 能學(xué)到東西嗎？主要沒找到別的合適的工作里
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2019-03-05
老師，您好！國家稅務(wù)總局公告2015年第99號，對于這個公告是不是只是指一般納稅人開運費發(fā)票需備注，小規(guī)模開得1個點的運費普票是不是不用備注？謝謝！
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2024-01-05
請問老師，我公司是北京已經(jīng)企業(yè)的子公司，2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳，老板讓我按照母公司提供的合并報表申報。這就有可能會導(dǎo)致我之前申報的財務(wù)報表需要撤銷重新申報。請問我們子公司有義務(wù)必須按母公司的審計報告的合并報表來申報嗎？我也看不懂怎么調(diào)整。
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2021-04-26
計算分析題2 26.2×16年1月1日，A公司董事會批準研發(fā)某項新產(chǎn)品專利技術(shù)，有關(guān)資料如下： （1）2×16年1月1日，A公司從B公司購入一套X軟件，專門用于該研發(fā)項目；A公司支付該軟件產(chǎn)品價款134萬元，合同規(guī)定，由B公司派出專業(yè)人員進行該軟件的安裝調(diào)試并提供相關(guān)咨詢服務(wù)，為此，A公司需另支付相關(guān)專業(yè)服務(wù)費用及測試費16萬元，2×16年1月5日，該軟件達到預(yù)定用途，相關(guān)款項于當(dāng)日全部支付。 A公司對X軟件采用直線法攤銷，預(yù)計該新產(chǎn)品專利技術(shù)項目將于2×18年底研發(fā)成功，假定研發(fā)成功后，X軟件無其他用途，且不能轉(zhuǎn)讓或出售，預(yù)計凈殘值為零。 （2）2×16年，A公司該研發(fā)項目共發(fā)生材料費用50萬元，工資費用200萬元，均屬于研究階段支出，工資費用已用銀行存款支付。 （3）2×17年初，研究階段結(jié)束，進入開發(fā)階段，該項目研發(fā)成功在技術(shù)上已具有可行性，A公司管理層明確表示將繼續(xù)為該項目
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2022-11-22
老師，京東注冊的店鋪，賣貨收到的錢，從京東平臺打給公司，最后不是打到銀行卡上了，應(yīng)該是通過銀行存款還是其他貨幣資金
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2021-04-21
北京某公司職員趙某，2019年1月取得工資，薪金收入20000元，個人繳納三險一金合計4500元，專門為獨生子，父母現(xiàn)在就是五歲，有一子，現(xiàn)年五歲，名下無房，現(xiàn)在租金居住。計算著7月應(yīng)繳的個人所得稅額。
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2019-10-23
CN公司正在研究和開發(fā)一項新工藝技術(shù),2017年1-9月發(fā)生的各項研究、調(diào)查、試驗等費用100 萬元;2017年10-12月發(fā)生材料人工等各項支出60萬元;在2017年9末.已經(jīng)證實該項新工藝技術(shù)開發(fā)成功并滿足無形資產(chǎn)確認標準。2018年1-6月又發(fā)生 材料費用、直接參與開發(fā)人員的工資費用、場地設(shè)備租賃費等支出240萬元。2018年6月末 該項新工藝技術(shù)完成,達到了預(yù)定可使用狀態(tài)。 根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄
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2022-05-25
CN公司正在研究和開發(fā)一項新工藝技術(shù),2017年1-9月發(fā)生的各項研究、調(diào)查、試驗等費用100 萬元;2017年10-12月發(fā)生材料人工等各項支出60萬元;在2017年9末.已經(jīng)證實該項新工藝技術(shù)開發(fā)成功并滿足無形資產(chǎn)確認標準。2018年1-6月又發(fā)生 材料費用、直接參與開發(fā)人員的工資費用、場地設(shè)備租賃費等支出240萬元。2018年6月末 該項新工藝技術(shù)完成,達到了預(yù)定可使用狀態(tài)。 根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄
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2022-04-24
某境外旅客2022年10月來我國度假，10月20日在北京某退稅商店購買了一套京劇臉譜和一套電子出版物，取得退稅商店當(dāng)天為其開具的增值稅普通發(fā)票及退稅申請單，發(fā)票注明京劇臉譜金額900元，稅率13%，稅額117元，價稅合計1017元；電子出版物金額200元，稅率9%，稅額18元，價稅合計218元。該旅客10月28日離境時海關(guān)驗核、退稅機構(gòu)審核均無問題。在不考慮退稅代理機構(gòu)手續(xù)費的情況下，該旅客可獲得的退稅額為？
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2024-01-08
做審計報告，上年度資產(chǎn)負債表，損益表，利潤及現(xiàn)金流量表有哪些注意事項
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2017-08-28
請問子公司注銷時已發(fā)起一般注銷公告，包括債權(quán)債務(wù)公告，過了公告時間債權(quán)人沒來找要錢，我將這部分債務(wù)確認“營業(yè)外收入”對吧？
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2023-07-26
注會大專畢業(yè)就可以報考，徐要信息采集嗎
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2020-03-09
集團內(nèi)部的財務(wù)審計一般都關(guān)注哪些點呢
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2020-06-16
甲企業(yè)自行研發(fā)一項專利技術(shù)，實際發(fā)生的材料費12 000元，研究人員工資28 000元， 其他相關(guān)支出和登記注冊費用10 000元，以銀行存款支付。2007年12月31日，該項專利技術(shù)達到預(yù)定用途。其中符合資本化條件的開發(fā)費用36 000元。該專項技術(shù)預(yù)計使用壽命5年。2011年12月31日，甲企業(yè)將該項專利技術(shù)出售，收取價款10 000元，有關(guān)的營業(yè)稅率為5%。 要求： （1）編制發(fā)生研發(fā)費用時的會計分錄。 （2）編制達到預(yù)定用途時的會計分錄。 （3）編制月末攤銷的會計分錄。
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2022-05-28
甲企業(yè)自行研發(fā)一項專利技術(shù)，實際發(fā)生的材料費12 000元，研究人員工資28 000元， ? 其他相關(guān)支出和登記注冊費用10 000元，以銀行存款支付。2007年12月31日，該項專利技術(shù)達到預(yù)定用途。其中符合資本化條件的開發(fā)費用36 000元。該專項技術(shù)預(yù)計使用壽命5年。2011年12月31日，甲企業(yè)將該項專利技術(shù)出售，收取價款10 000元，有關(guān)的營業(yè)稅率為5%。 要求： （1）編制發(fā)生研發(fā)費用時的會計分錄。 ????? （2）編制達到預(yù)定用途時的會計分錄。 ????? （3）編制月末攤銷的會計分錄。
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2017-06-13
研發(fā)費用加計扣除怎么扣除，要注意什么？
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2021-04-28