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對外銷售和已出售的含義不一樣嗎？
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2022-04-05
境內(nèi)某居民公司向境外公司(關(guān)聯(lián)企業(yè))支付專利許可費(fèi) 200 萬，專利指導(dǎo)服務(wù)費(fèi) 50 萬， 境外公司為稅收協(xié)定受益所有人，假定該專利許可費(fèi)的市場公允價(jià)值 100 萬，稅收協(xié)定的 限制稅率為 5％。該境外公司取得上述收入應(yīng)向我國交納企業(yè)所得稅( )萬元。
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2023-10-23
1. 下列關(guān)于投資性房地產(chǎn)的表述，正確的有（?。? A.按照國家有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的閑置土地不屬于持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán) B.企業(yè)將某項(xiàng)房地產(chǎn)部分用于出租，部分自用，如果出租部分能單獨(dú)計(jì)量和出售的，企業(yè)應(yīng)將出租部分確認(rèn)為投資性房地產(chǎn) C.企業(yè)將某項(xiàng)房地產(chǎn)部分用于出租，部分自用，即使出租部分能單獨(dú)計(jì)量和出售，企業(yè)也不得將該部分房地產(chǎn)確認(rèn)為投資性房地產(chǎn) D.企業(yè)將某項(xiàng)房地產(chǎn)整體對外經(jīng)營出租，并負(fù)責(zé)提供日常維護(hù)、保安服務(wù)，企業(yè)應(yīng)將其確認(rèn)為投資性房地產(chǎn) 這道題的D選項(xiàng)中經(jīng)營出租和日常服務(wù)哪個占比更大并沒有說出來，還是要確認(rèn)為投資性房地產(chǎn)么？
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2021-05-22
車輛清理（固定資產(chǎn)清理），車輛清理只賣5000元，屬于虧損（營業(yè)外支出），如果繳納增值稅主表表一應(yīng)該填哪，利潤表中的利潤和主表利潤之間有差異？
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2019-11-11
老師，請教下，算BOM表成本涉及到匯率的話，如果老板當(dāng)時要這個產(chǎn)品的成本，正常匯率我是取中國銀行當(dāng)天的美元現(xiàn)匯賣出價(jià)還是中間折算價(jià)比較合適還是去外匯管理局查？
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2020-05-12
老師，之前有一筆費(fèi)用走到營業(yè)外支出里了，然后現(xiàn)在怎么在以后年度調(diào)整營業(yè)外支出 現(xiàn)在是稅務(wù)查出來兩種費(fèi)用發(fā)票不合規(guī)，讓調(diào)整。然后之前年份走的是營業(yè)外支出。現(xiàn)在怎么調(diào)整。
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2022-03-04
關(guān)鍵是把布料用一般貿(mào)易發(fā)到朝鮮加工衣服，出口到朝鮮的布料是沒有經(jīng)過加工的原材料，而我聽課中了解到生產(chǎn)性企業(yè)必須是加工后的成品才能退稅，外貿(mào)型企業(yè)可以直接出口不經(jīng)過加工的貨物，你看的經(jīng)營范圍，是生產(chǎn)性的還是外貿(mào)型的，
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2017-03-22
某旅游企業(yè)是由小王和小李合伙創(chuàng)建的，20XX年5月份發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并由會計(jì)進(jìn)行了相應(yīng)的處理: 1.5月10日，小王從企業(yè)出納處拿了380元現(xiàn)金給自己的孩子購買玩具，會計(jì)將380元記為企業(yè)的辦公費(fèi)支出，理由是:小王是企業(yè)的合伙人，企業(yè)的錢也有小王的一部分。 2.5月15日會計(jì)將5月1日-15日的收入 費(fèi)用匯總后計(jì)算出半個月的利潤，并編制了財(cái)務(wù)報(bào)表。 3.5月20日，企業(yè)收到某外資企業(yè)支付的業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)2000美元，會計(jì)沒有將其折算為人民幣反映，而直接記到美元賬戶中
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2022-10-30
老師好，請教下合伙企業(yè)、有限公司的相關(guān)問題 1、合伙企業(yè)中的有限合伙企業(yè)，公司盈利后合伙個人交納個稅，企業(yè)合伙交納企業(yè)所得稅后，還需要交什么稅嗎？ 2、有限公司中有自然人股東和企業(yè)法人股東，企業(yè)盈利交納企業(yè)所得稅后進(jìn)行股東分紅，個人還需要交納個稅，那企業(yè)法人股東還需要交什么稅嗎？一人有限公司（企業(yè)法人）在交納企業(yè)所得稅后，分紅時還需要交納什么稅？
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2021-05-21
公司固定資產(chǎn)舊車置換新車賬務(wù)處理: 出售舊車 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外收入 購買新車 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 公司將舊車置換新車如何進(jìn)行入賬處理?出售舊車時應(yīng)該在"固定資產(chǎn)清理清理"科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 我想問下老師，舊車置換新車的賬務(wù)處理中，營業(yè)外收入是怎么計(jì)算的？
13/2015
2022-02-09
外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出現(xiàn)“出口日期與所屬期不在同一年度“的錯誤是什么原因
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2023-02-01
老師，出口企業(yè)出口報(bào)關(guān)境外收貨人跟銀行付款人不一致，現(xiàn)在怎么沖賬？
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2023-08-24
公司開了外境證，在外地預(yù)繳了企業(yè)所得稅，申報(bào)表在那里填寫把預(yù)繳的扣出來呢？
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2019-01-08
?有3家企業(yè)預(yù)算350萬，大型企業(yè)出價(jià)320萬，聯(lián)合體（小型企業(yè)占比100萬 ）出價(jià)290萬，小微企業(yè)出價(jià)310萬。按照價(jià)格評分從低到高排序。
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2023-12-11
吳老師您好,請教下外貿(mào)出口企業(yè)是出口退稅的，貨物出口退稅，其它進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)不抵扣，現(xiàn)在固定資產(chǎn)車輛進(jìn)項(xiàng)稅有10萬多，也全轉(zhuǎn)不抵扣嗎？以后如果車舊了想買出的話要交稅我該怎么處理呢？
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2019-09-25
老師，請問外貿(mào)企業(yè)出口退稅離線版申報(bào)，跳出疑點(diǎn)“申報(bào)的美元離岸價(jià)（186224.64）超過報(bào)關(guān)單電子數(shù)據(jù)中的（111735），請確認(rèn)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)是否有誤”，可是我申報(bào)的離岸價(jià)就是根據(jù)出口退稅報(bào)關(guān)單填寫的，為什么不一樣？
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2021-03-15
下列關(guān)于合伙企業(yè)清算人的表述中，正確的是（　?。?。 A清算人應(yīng)當(dāng)由全體債權(quán)人擔(dān)任 B清算人應(yīng)當(dāng)由事務(wù)執(zhí)行人擔(dān)任 C經(jīng)全體合伙人過半數(shù)同意，可以委托第三人擔(dān)任清算人 D清算人應(yīng)當(dāng)為合伙人，不得為合伙人以外的第三人
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2024-01-14
匯算清繳小微企業(yè)認(rèn)定是每年一變嗎，就是說去年是大型企業(yè)，今年就可以是中小型企業(yè)?
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2020-05-19
您好，我們是制造業(yè)小規(guī)模納稅人，要對外開票，我要怎么樣確定對外加收的稅點(diǎn)，我們企業(yè)才不會虧？
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2019-08-19
外貿(mào)公司在輔導(dǎo)期的企業(yè)報(bào)告怎么做呢？有沒有固定的什么模板？外管局需要公司提交這些資料
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2019-02-21