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下午好老師麻煩問一下，我們餐飲單位，外包商戶審計報告19年度主營業(yè)務收入為1.2億，(經(jīng)營范圍很多)但這個收入不單一是餐飲的，還有其他的主營收入，在我們單屬于小型企業(yè)，享受了疫情期間減免政策。外包商戶這個情況能享受減免么？
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2020-04-22
老師 我們每個月都有收入 但是沒開票 但是我們還是做了主營業(yè)務收入和稅費 那我們申報增值稅的時候也要把這些做賬的無票收入計算繳納的增值稅嗎
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2020-05-22
這月收款，可以下月給客戶開發(fā)票，借：銀行存款 貸：預收賬款 下月開票 借：預收，貸：主營業(yè)務收入 和應交稅費。那這個月就相當于沒有收入了，是吧
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2019-04-27
為何咱們的真賬實操練習題中，有的同一個公司有的銷售商品直接按含稅價格計入主營業(yè)務收入，而有的就需要確認銷項稅額？
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2016-04-04
如果 無票收入是30000元，借-應付賬款30000 貸-主營業(yè)務收入 應交稅費 然后過幾天，有客戶要發(fā)票，1000的，2000的，800的。。是直接開3張發(fā)票附到 以上 開始做的無票收入的記賬憑證后面，還是需要有票的單獨做分錄？
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2021-06-16
比如開出10萬發(fā)票 收到10萬的貨款 要扣除10萬銷項稅金和4.5%成本稅款，剩余的轉給掛靠公司 成本發(fā)票暫時未開 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金 轉出款的分錄該怎么做??？有發(fā)票 銀行回單和轉款憑證
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2017-04-18
老師，看不懂第三個分錄，預收賬款加起來也不到50萬啊，怎么理解呢？不是一般預收賬款50%剩下的50%加起來應該是總款項嗎，比如說 總款50萬，第一個分錄 借銀行存款， 貸 預收賬款 275000（預收50%） 那么下面的分錄應該是借 預收賬款 275000 借 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費那些 銀行存款就是剩余需要補付的款項啊，比如說第三張圖
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2020-07-31
早上好！1、下面兩題都是收回貨款的，怎么判斷應收款或主營業(yè)務收入？ 2、會計科目錯，金額也錯，是不是應該用紅筆做一樣的分錄沖銷，然后再用藍色寫上正確的會計分錄？
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2017-06-23
但是聽別的說開差額稅，開一張差額稅開出來、做賬時就變成這樣了應收賬款9000 主營業(yè)務收入8970.87應交說費29.13稅控盤上開票金額稅額跟實際報稅金額稅額不一致，之后就開的全額發(fā)票，出現(xiàn)這種情況，賬務改如何處理呢？
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2017-04-08
祥達貿(mào)易公司于15日收到丙客戶的定貨款600萬元，并于1月底向客戶提供300萬元的商品，該商品的成本為200萬元。寫出會計分錄（這項沒懂，請老師詳解。 另外有一個一樣的問題，但是在老師的回答中，預收賬款不應該記錄在貸方嗎？為什么記錄在借方 。 ） 我的答案是 1. 收到頂貨款 ：借 銀行存款600W 貸 預收賬款600W 2.發(fā)出商品： 借 應收賬款300W 貸 主營業(yè)務收入 300W 3.結轉成 借 主營業(yè)務收入200 庫存商品200
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2016-09-29
公司主要是公司技術人員為客戶提供設備安裝服務和維護服務，沒有直接貨物成本，主要是人員工資，差旅補助，主營業(yè)務收入就是開給客戶的維護服務發(fā)票的金額，請問，這樣的業(yè)務如果計算營業(yè)成本？這樣的營業(yè)成本包括哪些具本內(nèi)容？
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2019-07-13
公司欠王總借：管理費用――裝修費 20000 貸：應付賬款 20000王總欠公司借：應付賬款20000 貸：主營業(yè)務收入20000抵賬對嗎？
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2017-11-27
公司銷售開出發(fā)票借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入， 應交稅費收到貨款借：銀行存款 貸：應收賬款是這樣嗎
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2018-08-08
我們是人力資源服務公司 給派遣公司提供招募工作，，這是我們的目前主要業(yè)務，我們要怎么做會計處理:1、取得收入時對方要求開具招募服務費借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 2、支付供應商輸送勞務人員費用時借：勞務成本——暫估招募服務貸：應付賬款是這樣嗎？3、取得發(fā)票時借：主營業(yè)外成本 貸：勞務成本 是這樣嗎？4、那如果沒有取得發(fā)票 那個勞務成本就要一直掛賬嗎？年底怎么辦？
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2018-01-11
請教一個問題，業(yè)務內(nèi)容如下：我公司與總包單位簽訂了一個消防工程分包合同，合同總價400W，已經(jīng)開了一部分發(fā)票，后來因為資質(zhì)問題總包與我們撤銷了原合同，要求與我們按料工分離重新簽定合同，因為我們沒有勞務資質(zhì)，所以只與總包簽定了材料的合同，勞務合同我們找了勞務公司，之前開出去的發(fā)票，我已開了紅字發(fā)票，現(xiàn)在出現(xiàn)以下幾個問題 1.對于已開的發(fā)票，上月在賬務上我已經(jīng)確認了主營業(yè)務收入，那本月做賬應該如何處理？ 2.因為項目已經(jīng)開工，而且我們是買多少用多少，之前用在項目上的材料我都做到了“工程施工-合同成本-材料費”科目，那合同改變了，現(xiàn)在我應該做？ 3.后期還要開材料銷售的發(fā)票給對方，我們是沒有庫存的，應該怎么辦？ 4.合同我已經(jīng)繳納了印花稅，印花稅還能退回來嗎？
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2019-09-25
老師，請幫我看看這種賬怎么做？公司開出去的銷售發(fā)票，設置主營業(yè)務收入的二級科目怎么設置？以前沒做過這個行業(yè)的賬
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2020-07-25
做內(nèi)帳會計，外賬由記賬公司代理，銷售商品時做賬可否把應交稅金應交銷項稅這部省略不計呢，直接做分錄借：現(xiàn)金，貸：主營業(yè)務收入。
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2019-09-02
我公司是小規(guī)模的，上月帶開了一張發(fā)票，貨款已收到，借： 銀行存款 7600貸：主營業(yè)務收入 7378.64 應交稅金-增值稅銷項 221.36但是我銀行扣的稅款是223.57 下面的分錄如何寫下去，謝謝！
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2018-07-06
老師你好，醫(yī)院營業(yè)范圍包括醫(yī)療咨詢服務，那取得的醫(yī)療咨詢服務收入是記入主營業(yè)務收入嗎，這部分收入可以享受免增值稅的優(yōu)惠政策嗎
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2019-07-09
老師，我們是銷售方，上個月給開了5000的發(fā)票。借:預付賬款。貸:主營業(yè)務收入，應交稅費-銷項稅。如果這個月做了紅沖。分錄應該怎么做呢。是這一摸一樣的分錄，做紅字么？
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2020-06-23