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你好老師，我們上個月有一般計稅和簡易計稅，一般計稅有異地預交的增值稅，但期末有留底不用繳稅，簡易計稅有應交的稅，怎么報稅？分錄怎么寫
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2020-07-07
老師，想問下，所謂的關(guān)聯(lián)申報，是除了與企業(yè)，還包括組織和個人嗎？關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容包括有形資產(chǎn)使用權(quán)或者所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、無形資產(chǎn)使用權(quán)或者所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓、資金融通、勞務交易，那這里所說的資金融通跟關(guān)聯(lián)企業(yè)之間款項的拆借、以及企業(yè)跟股東個人往來款是一個意思嗎？
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2019-05-15
1.2019年5月， ，牛公司以1000萬元購人乙公司股 票100萬股作為以公允價值計量且其變動計入其 他綜合收益的非交易性權(quán)益工具投資，另支付 手續(xù)費5萬元。2019年6月30日該股票每股市價 為11元。2019年8月10日，乙公司宣告分派現(xiàn)金 股利，每股1元。8月20日，甲公司收到分派的 現(xiàn)金股利。至12月31日， ，甲公司仍持有該以公 允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交 易性權(quán)益工具投資，期末每股市價為12元。 2020年1月3日以1300萬元出售該以公允價值計 量旦其變動計入其他綜合收益的非交易性權(quán)益 工具投資。假定甲公司每年6月30日和12月31日 對外提供財務報告。甲公司按凈利潤的10%提 取法定盈余公積。 要求：編制上述經(jīng)濟業(yè)務的有關(guān)會計分錄
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2022-11-07
甲公司為增值稅一般納稅人，2014年1月1日，甲公司銀行存款賬戶為5301636元，2019年度公司發(fā)生交易或事項如下:①，1月1日，向證券公司劃出投資款4000000元，款項已通過開戶行轉(zhuǎn)入證券公司銀行賬戶1月2日，甲公司從證券交易所購入a上市公司股票50萬股，每股六元，包含已宣告，但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利002月另支付交易費用6000人取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為360元，發(fā)票已經(jīng)稅務機關(guān)認證，甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。②1月15日，甲公司收到購買價款中包含的現(xiàn)金股利十萬元。③6月30日，a公司股票收盤價為每股5.2元。④10月31日，甲公司以每股5.47元的價格將持有a上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓，同時支付 根據(jù)資料①甲公司購入交易性金融資產(chǎn)的入賬成本為多少元？ 根據(jù)資料，①至④關(guān)于交易性金融資產(chǎn)的會計處理正確的是？ 根據(jù)資料⑤和⑥關(guān)于甲公司申請辦理銀行匯票和購買原材料的會計處理正確的是？ 根據(jù)資料，①至⑥甲公司2016年度利潤表中投資收益項目列式的本期金額為多少元？ 根據(jù)期初資料，資料①至⑥甲公司2019年12月31日資產(chǎn)負債表中，貨幣資金項目應填列的金額為多少元？
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2020-06-10
想跟你請假一個問題，現(xiàn)金流量表中的期末余額跟實際銀行存款+庫存現(xiàn)金余額是一致的嗎？
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2020-12-29
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金期末余額 這兩個分別是什么意思？ 我想知道哪個是公司的實際現(xiàn)金？
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2024-02-04
購買低值易耗品的現(xiàn)金流量選哪個
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2017-02-15
在存貨里用材料采購的，實際成本與計劃成本的差異，記入“材料成本差異” 在輔助成本里用計劃成本計算的，輔助生產(chǎn)車間的實際發(fā)生的費用與按計劃單位成本分配轉(zhuǎn)出的費用之間的差額，記入“管理費用” 在交易性金融資產(chǎn)里，公允價值之間的差異，記入“公允價值變動損益” 請問一下這幾個差異我寫的對嗎？
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2020-04-03
目/案例：甲公司為增值稅一般納稅人，銷售的產(chǎn)品為應納增值稅產(chǎn)品，增值稅稅率為13％，產(chǎn)品銷售價格中不含增值稅額。產(chǎn)品銷售成本按經(jīng)濟業(yè)務逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。所得稅稅率25％。公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務：（1）向B公司銷售甲產(chǎn)品一批，銷售價格535000元（不含增值稅），產(chǎn)品成本305000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，并開出增值稅專用發(fā)票，已向銀行辦妥托收手續(xù)。（2）根據(jù)債務人的財務狀況，對應收賬款計提20000元壞賬準備。（3）采用預收款方式銷售商品，當年收到第一筆款項10000元，已存入銀行。（4）收到B公司甲產(chǎn)品退貨（非資產(chǎn)負債表日后事項），該退貨系甲公司2018年售出，售出時（5）年末公司持有的交易性金融資產(chǎn)賬面價值為40000元，公允價值為41000元。（6）計提已完工工程項目的分期付息的長期借款利息3000元；用銀行存款支付發(fā)生的管理費用5000
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2022-06-28
公司為居民企業(yè) (1)營業(yè)收入5 000萬元。 (2) 營業(yè)成本2 000萬元。 (3)銷售費用1 000萬元(其中廣告費800萬元，業(yè)務招待費60萬元) ;管理費用400萬元(其中業(yè)務招待費20萬元，新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費200萬元) ;財務費用500萬元，其中支付某商業(yè)銀行貸款利息400萬元( 貸款本金為5000萬元)，支付某企業(yè)利息100萬元(借款本金為1 000萬元)。 (4)銷售稅金1 200萬元(其中增值稅1 000萬元(5)投資收益100萬元，該收益為持有某上市公司股票( 作為交易性金融資產(chǎn)核算,已持有了2年)分得現(xiàn)金股利。 (6)營業(yè)外收入500萬元(其中技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得300萬元)，營業(yè)外支 出25.2萬元，其中環(huán)保部門罰款20萬元，交通罰款0.2萬元，固定資產(chǎn)清理損失5萬元。 (3)業(yè)務招待費應調(diào)整的應納稅所得額(4)新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費 (5)利息支出 (6)投資收益 (7)技術(shù)轉(zhuǎn)讓(8)營業(yè)外支出
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2021-12-18
甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用増值稅稅率為13%，轉(zhuǎn)讓金融商品 值稅稅率為6% 2021年該公司發(fā)生投資業(yè)務如下：(1)1月4日，從上海證券交易所購入乙公司發(fā)行的面值為625萬元的公司債券，共支付價款655萬元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息25萬元）。另支付交易費用了7.5萬元、增值稅稅額0.45萬元，已取得可抵扣的增值稅專用發(fā)票。甲公司將購入的乙公司債券劃分為交易性金融資產(chǎn) (2)1月31日，甲公司持有乙公司債券的公允價值為645萬元。 (3)2月1日，以本公司庫存商品為對價取得非關(guān)聯(lián)方丙公司有表決權(quán)股份的20%，準備長期持有，對丙公司具有重大影響，甲公司該庫存商品賬面余額為100萬元，未計提存貨跌價準備，市場價為200萬元：另用銀行存款支付相關(guān)交易費用10萬元。 （4）甲公司將持有的全部乙公司債券轉(zhuǎn)讓，取得價款共計676.2萬
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2022-06-19
單選題3/533、A公司2017年12月10日購入B公司15萬股股票作為交易性金融資產(chǎn),每股價格為6元。 2017年12月31日該股票為每股7元,2018年3月1日B公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利3萬元,3月15日收到B公司分派的現(xiàn)金股利3萬元。 2018年6月30日該股票的市價為每股6.5元,則A公司至2018年6月30日累計確認的投資收益為( )萬元。答案怎么會是這個呢 2月31日每股7元時 借：交易性金融資產(chǎn)——公允價值變動15 貸：公允價值變動損益15；
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2019-01-24
增值稅申報表，期末留抵稅11萬，期末未交稅額-16萬，這個未交稅額可以抵扣當期的應交稅額嗎
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2020-09-28
老師好，籌建期支付職工工資，現(xiàn)金流量表該填在哪里，如果填在“　經(jīng)營活動　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 ”，我覺得是否合適，畢竟現(xiàn)在是籌建期，沒有開始生產(chǎn)經(jīng)營
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2020-05-21
我國外幣交易核算為什么采用兩項交易觀的當期確認法?
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2017-11-19
你好期貨交易虧了幾百，但手續(xù)費近一千了，我交易了5次
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2021-04-26
遠大公司的記賬本位幣為人民幣，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算外幣業(yè)務。2×22 年 1 月 2 日，遠大公司支付價款 3 000 萬美元購入某海外上市公司當日發(fā)行的 3 年期債券，遠大公司取得該債券后將其分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，該債券面值 3 000 萬美元，票面利率 10％，每年年末計息，于次年 1 月 2 日支付上一年度利息，當日即期匯率為 1 美元＝6.54人民幣元。12 月 31 日，該債券的公允價值為 3 150 萬美元，當日即期匯率為 1 美元＝6.34 人民幣元。則遠大公司 2×22 年年末因該金融資產(chǎn)影響損益的金額為（ ）萬元。
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2023-10-31
小企業(yè)現(xiàn)金流量表編制的簡易方法
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2021-03-04
流動資金期末凈值怎么算流動資金期末凈值怎么算
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2017-01-03
A公司2019年12月1日”銀行存款”余額100萬元，庫存現(xiàn)金2萬，交易性金融資產(chǎn)5萬，銀行本票存款8萬，本月提取現(xiàn)金4萬，購買商品20萬，其中賒銷10萬，余下為銀行存款收款。2019年12月31日“貨幣資金”項目填列的金額為（）
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2023-03-18