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出口免稅單位，當(dāng)月的進(jìn)項票只認(rèn)證不抵扣，進(jìn)項票該如何做賬，進(jìn)項稅金還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 嗎？如果這樣做的話，就會出現(xiàn)應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)
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2019-06-21
老師像是選擇了簡易征收的項目是不是計提分錄貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅，交稅時借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅貸銀行存款，像這種簡易計稅期末需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）嗎？
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2020-12-06
就是在我接手現(xiàn)在工作之前賬面上有補(bǔ)計提的企業(yè)所得稅 ，然后直到現(xiàn)在 ，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅還是貸方數(shù)，我們應(yīng)該如何處理這塊？
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2019-07-10
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額1800這個怎么處理？
1/1488
2020-01-14
會計分錄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）怎么算
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2023-12-06
老師您好，期末應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金有余額，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？ 因為我當(dāng)時沒計提增值稅，就是當(dāng)月申報產(chǎn)生的增值稅稅金直接計入已交稅金，所以現(xiàn)在變成已交稅金科目有余額。
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2022-05-06
未交增值稅借方余額，一直放著不管呢，還是再做一筆分錄： 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交水費(fèi)-未交增值稅 2萬
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2023-12-04
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-未交增值稅余額是負(fù)數(shù)怎么辦啊
1/1387
2016-12-20
應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅科目期末在貸方，要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅科目期末要為0嗎？
1/1411
2020-07-18
老師好，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項稅額，月底要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 科目嗎？
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2019-10-26
應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目有余額嗎？
1/1722
2018-03-27
老師，小規(guī)模自開專票的分錄是這樣的嗎？貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎？不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎？
1/1459
2019-11-22
請問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購原材料的增值稅，是無需處理 還是要記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）？？？
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2023-06-07
你好，請問小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎，累計一個季度應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額，待第二季度第一個月繳納時借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款。這樣對嗎？謝謝
1/1110
2019-08-29
各位老師，請問，①我公司是做健康體檢的，客戶是單位的，客戶都是先來做體檢，之后對完帳以后，才開發(fā)票，然后才回款，這樣我就先確認(rèn)主營收入和銷項稅額，請問到月末的時候，我是不是應(yīng)該把銷項稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方，②這未交增值稅到對方單位來開發(fā)票了再作申報并繳納可以嗎？ ③我做了未開票收入處理是否可行？謝謝！
2/1203
2020-07-08
請問應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目的借貸方怎么用？分別代表什么？
1/1546
2020-07-10
老師您好！我們一般納稅人近兩年的賬有些混亂，增值稅科目各明細(xì)賬都有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)且總的數(shù)據(jù)與報表相差個2百多塊錢，前會計沒把賬調(diào)好，我能不能按2百多塊錢的差額把賬簡單調(diào)下數(shù)據(jù)與報表一致，分錄可不可以這樣借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：利潤分配-未分配利潤
2/757
2022-06-02
老師，小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入時，是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)，銀行端扣款時，怎么做，，直接沖嗎，還是借，應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金？
1/878
2021-06-16
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅，也交了稅，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊，我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊，對下個月有影響啊
6/576
2022-02-10
郭老師在嗎，年末應(yīng)交稅金，我一直每年都有余額對沖至0，年末買了一臺汽車，不小心認(rèn)證了，所有現(xiàn)在有了留抵稅額，比如：貸：應(yīng)交稅金-銷項30000，借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項24000，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000（這個是之前的銷項-進(jìn)項累計數(shù)），這樣還需要對沖，怎么對沖呀（留抵稅額2000）
11/321
2023-01-11