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上年度未計(jì)提所得稅，在本年度計(jì)提為借：所得稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅同時(shí)交了企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸：銀行現(xiàn)在，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不勾稽，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)一下，才能勾稽。謝謝
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2018-04-18
一個(gè)季度一共就三筆業(yè)務(wù)，股東借款給公司100萬(wàn)，支付固定資產(chǎn)90萬(wàn)，利息收入5元。 《資產(chǎn)負(fù)債表》 貨幣資金10.0005萬(wàn)，固定資產(chǎn)90萬(wàn),其他應(yīng)付款100萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用5元 《利潤(rùn)表》財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用-5元，利潤(rùn)總額利凈利潤(rùn)5元，其他的不填 那企業(yè)所得稅季報(bào)季度表申報(bào)企業(yè)所得稅5×2.5%=0.125 元 請(qǐng)問(wèn)：上面做法正確嗎，沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件現(xiàn)金流量表怎么做呢？
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2022-01-11
未分配利潤(rùn)是是所有者權(quán)益類(lèi)的利潤(rùn)分配嗎？
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2020-05-25
老師以下圖如何去分配每個(gè)機(jī)器所耗油分配？
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2019-06-21
現(xiàn)金流量表里的分配利潤(rùn)支付的現(xiàn)金這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的
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2018-07-24
非獨(dú)立核算的分公司辦理企業(yè)所得稅匯總表，上面的資產(chǎn)總額，是不是填0
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2019-04-19
分公司填企業(yè)所得稅匯總納稅備案表參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí) 選是還是否？
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2023-12-25
我們是分公司，企業(yè)所得稅匯算清繳。那個(gè)關(guān)聯(lián)申報(bào)里面關(guān)聯(lián)關(guān)系表怎么填？
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2016-04-25
老師，匯算清繳時(shí)“應(yīng)付暫估”調(diào)增假如是5萬(wàn)，賬務(wù)處理：借：應(yīng)付暫估，貸：未分配利潤(rùn) 補(bǔ)繳所得稅時(shí)是不是：借：以前年度損益1.25（5*25%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.25
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2020-06-10
請(qǐng)問(wèn)，第一季度更正了報(bào)表不需要繳納企業(yè)所得稅，但企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納，第二季度要繳納企業(yè)所得稅，申報(bào)的時(shí)候怎么報(bào)，需要先退回第一季度所得稅嗎
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2020-07-07
甲公司為中國(guó)居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國(guó)乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來(lái)自中國(guó)境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬(wàn)元，乙公司當(dāng)年在A國(guó)實(shí)現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤(rùn)中拿出150萬(wàn)元按投資比例進(jìn)行分配，甲公司可分得90萬(wàn)元。另外，A國(guó)對(duì)非居民企業(yè)來(lái)自該國(guó)的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國(guó)，不考慮其他事項(xiàng)，則甲公司2018年應(yīng)向中國(guó)繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬(wàn)元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
老師好，我公司2020年利潤(rùn)表借方余額10000元，年終轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)，分錄怎么做的？謝謝
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2021-01-07
公司股東退股，我應(yīng)該可以用利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)來(lái)核算嗎？該怎么核算？
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2022-08-02
老師 企業(yè)所得稅季報(bào)，下面表畫(huà)紅框的部分，季初資產(chǎn)總額要求填大于0的數(shù) 填報(bào)表上哪個(gè)數(shù)？附報(bào)表
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2019-04-15
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的？119.74平米，要交多少契稅
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2017-04-09
請(qǐng)問(wèn)有增值稅和企業(yè)所得稅的申報(bào)表Excel表格模版嗎
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2021-12-27
老師，我在看手工帳課程。有一個(gè)疑問(wèn)，財(cái)務(wù)報(bào)表要去稅務(wù)局領(lǐng)取嗎？不是直接在網(wǎng)上下載的？ 深圳快學(xué)貿(mào)易是小微企業(yè)，優(yōu)惠后，企業(yè)所得稅稅率是20%？我看到上一個(gè)課程講的，小微企業(yè)所得稅稅率優(yōu)惠后要么10%，要么5%，沒(méi)有提到有20%的
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2020-02-08
老師好，請(qǐng)問(wèn)所有者權(quán)益變動(dòng)表里也有列式未分配利潤(rùn)項(xiàng)目嗎
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2020-04-14
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本需要填嗎
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2021-01-19
@鄒老師?同時(shí)完成，利潤(rùn)表和匯算后的企業(yè)所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報(bào)的年報(bào)，沒(méi)有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤(rùn)表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22