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老師，您好，請問預繳企業(yè)所得稅申報表中的應納稅所得額是按照直接法計算的嗎？匯算清繳就是按照間接法計算應納稅所得額咯？
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2022-02-28
民非企業(yè)在季度申報企業(yè)所得稅時資產(chǎn)總額可以填零申報嗎？到時候每年清算時再清繳。
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2019-04-11
剛到這個公司老板不想交企業(yè)所得稅，一分都不想交，怎么說都說不通，一年的收入大概兩千萬左右，不交行嗎？可以幫解答一下嗎
3/2230
2017-03-27
老師，在做企業(yè)所得稅匯繳清算報表的時候，員工工資和繳納的五險一金有沒有一個匹配的繳納比例呀
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2016-05-18
老師，我去年沒有計提所得稅，會計利潤沒有，調(diào)整后產(chǎn)生利潤，匯算清繳交了企業(yè)所得稅，所得稅分錄要怎么處理？
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2022-05-15
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業(yè)預繳所得稅是怎么計算的?(認定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預繳5000元,應該要再繳納7500元.結(jié)果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預繳企業(yè)所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補的虧損,懇請老師協(xié)助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請教一下老師，上年的匯算清繳的未彌補虧損，咋結(jié)轉(zhuǎn)不到2019年第二季度企業(yè)所得稅季報里呢？
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年終匯算清繳報的表中的數(shù)據(jù)跟第四季度企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)不相符可不可，有沒有對比。
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2020-05-24
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預繳
1/198
2022-04-06
請問老師：所得稅年度匯算清繳 小微企業(yè)不是有個優(yōu)惠是*0.25后還能再乘以0.2嗎 那么這個0.2在哪里體現(xiàn)？手動填，還是自動帶出？
4/644
2021-04-30
請問老師毛坯和精裝交付在稅收清算上有什么區(qū)別？
1/910
2018-05-24
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%，開票按不含稅計算稅負，增值稅3%，地稅小稅0.36%，所得稅1%，印花稅*0.8*0.0005； 不開票價 銷售 490 成本明細表： 成本明細 361 料 262 17%專項發(fā)票 工 84 普票 費 15 普票
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2017-05-23
我們單位現(xiàn)在在申請注銷，然后稅務局給了我們“企業(yè)所得稅納稅申報審核表”和“中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表”，請問老師審核表里的稅款所屬期間填什么至什么呢？清算所得稅申報表中的“清算期間”又該填什么呢？謝謝老師。
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2018-05-25
預交的企業(yè)所得稅要是在匯算清繳時大于匯算清繳時，分錄怎么做？比如2016年已經(jīng)預交了8000元的所得稅，但是2017年5月匯算清繳彌補虧損之后2016年所得稅費用只有5000，這個時候也不打算退稅，該怎么做分錄？
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2017-09-27
所得稅匯算清繳是每個企業(yè)必須弄的嗎？沒有企業(yè)可以避免嗎？不屬于所得稅抵減的費用不記錄進去可以避免嗎？但是不記錄進去賬上又少了費用！~
1/503
2016-04-22
每年的年報就是所得稅匯算清繳嗎，這兩個是一回事嗎？
1/415
2017-02-13
老板在公帳上給對方單位轉(zhuǎn)出去四萬，但幾個月了票一直開不出來，可能開不出來了，賬上掛著預付款，現(xiàn)在要怎么處理呢，馬上所得稅匯算清繳了
1/529
2017-04-14
你好，想咨詢您一下，所得稅匯算清繳中工資薪金支出中2018年12月的工資在2019年1月份發(fā)放，這個月的工資需要聯(lián)合前面11個月的工資統(tǒng)計進所得稅匯算清繳嗎？
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2019-05-05
老師，我想報所得稅匯算清繳，在網(wǎng)上下載的這個軟件，帳號和密碼怎么填
1/520
2017-05-16
公司正在變更工商資料，辦理五證合一的執(zhí)照。。今年房租還沒有繳納，1.影響2016年的所得稅匯算清繳嗎？2.五證合一下來后，需要去專管那里備案的對吧？3.因為房租沒有交，如果專管看到，會不會罰款什么？
1/494
2017-04-05