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老師，您好，我想問下更改2020年度企業(yè)所得稅季度報(bào)表上，表頭資產(chǎn)總額那欄，稅務(wù)局說2020年年報(bào)已申報(bào)完，不能更改了，有什么方法可以解決嗎，不涉及稅費(fèi)，因?yàn)榈谝患径荣Y產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了，導(dǎo)致企業(yè)所得稅表上資產(chǎn)金額不對(duì)
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2023-02-08
企業(yè)所得稅申報(bào)表利潤總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損得到實(shí)際利潤去計(jì)算企業(yè)所得稅，那利潤報(bào)表上的利潤總額是不是必須和這個(gè)實(shí)際利潤一樣？
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2017-10-31
2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。若是某小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是120萬,計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-08-01
公司15年匯算補(bǔ)繳所得稅0.3萬元。15年會(huì)計(jì)利潤-10萬元。16年會(huì)計(jì)利潤-12萬元，未匯算。17年1季度會(huì)計(jì)利潤20萬元，1季度申報(bào)所得稅應(yīng)為為多少？
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2017-04-07
以前年度有虧損，盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提， 這樣就會(huì)有點(diǎn)差，這個(gè)怎么處理呢
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2020-01-07
上年度第二季度有利潤，所以繳納了所得稅，到了第三，第四季度是沒有利潤的，只有費(fèi)用，所以一整個(gè)年度核算下來就是多繳納了，第二年度第一季度有所得稅要繳納，是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫上年度多繳納的所得稅呢，還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
如果上年度利潤虧損100萬元，今年第一季度盈利30萬元，那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊，是應(yīng)該填30萬元，還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額？
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2021-03-10
利潤表中的營業(yè)稅金及附加 保含預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎 7月新改的企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表A表 沒看到預(yù)繳企業(yè)所得稅欄啊
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2018-07-06
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ？ 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢？
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2019-11-24
做19年年度企業(yè)所得稅匯算，其中第四季度的預(yù)繳稅款是在20年繳納的，那第四季度預(yù)繳的稅款包含在19年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅稅額嗎？
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2020-07-06
甲公司為居民企業(yè)，2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得800萬元，在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是
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2020-06-19
我們是一般企業(yè)但是準(zhǔn)備申請(qǐng)高企，領(lǐng)導(dǎo)要求我17年度的所得稅該怎么報(bào)了，一般企業(yè)可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
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2018-05-28
老師，本季度在報(bào)季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以用以前年度虧損彌補(bǔ)，直接不用交所得稅了，那請(qǐng)問我這個(gè)季度利潤表上計(jì)提的所得稅是不是應(yīng)該沖減或者直接不計(jì)提？
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2020-07-09
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告
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2018-03-16
你好，請(qǐng)問季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-05-27
是了老師，現(xiàn)在季度所得稅不可以彌補(bǔ)以前年度虧損了嗎
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2019-05-27
17年一季度所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損本期數(shù)字怎么填？
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2017-04-07
請(qǐng)問：上年的費(fèi)用，今年入賬，是做以前年度損益調(diào)整嗎？ 如果做這個(gè)科目，報(bào)季度所得稅時(shí)，是不是可以抵以前年度啊，少交稅呢？
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2022-01-12
季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2015-11-16
老師你好，我在申報(bào)第一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候，為什么彌補(bǔ)以前年度虧損金額帶不出來。也無法手工填寫
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2020-04-21