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老師好，現(xiàn)在填報(bào)2019年的所得稅匯算清繳，電子稅務(wù)局系統(tǒng)彈出一個(gè)對話框 需要選擇申報(bào)年月，請問我是填2020.5呢還是 2019.12呢 這個(gè)申報(bào)年月如何理解呢？
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2020-05-15
公司要出審計(jì)報(bào)告，查出有一筆去年的收入10300，沒有做，審計(jì)讓補(bǔ)計(jì)在12月里，做完了，但是補(bǔ)計(jì)完后期末余額肯定和現(xiàn)在的年初數(shù)額不一樣，有影響沒，所得稅匯算清繳還沒做，做的話是不是按更改后的數(shù)據(jù)申報(bào)，這個(gè)對稅務(wù)有影響沒？
2/1295
2017-04-14
15年基本都在籌建期的公司 所得稅匯算清繳可以直接申報(bào)嗎
2/585
2016-05-11
老師，請問所得稅匯算清繳和工商年檢申報(bào)有先后順序嗎？實(shí)務(wù)中先做哪個(gè)比較合適？另外我公司人員每月工資不足5000，是不是不用做個(gè)稅匯算清繳？
1/695
2020-03-26
老師你好，我們公司有一人殘疾人，在所得稅匯算清繳里要加計(jì)扣除申報(bào)嗎？公司是2019年新成立的，是虧損的
1/535
2020-05-11
老師，我們公司是PPP項(xiàng)目公司，現(xiàn)在是建設(shè)期，沒有收入，建設(shè)期費(fèi)用都進(jìn)項(xiàng)目成本了，2018年所得稅匯算清繳是不是可以零申報(bào)
2/2867
2019-05-13
老師,所得稅匯算清繳的主申報(bào)表(A類)不能自動帶入收入和成本是怎么回事
1/1698
2019-04-25
老師好企業(yè)所得稅匯算清繳小微企業(yè)是不是一般收入表、一般支出表和期間費(fèi)用表是不是可以免填??？
1/585
2022-05-16
老師 小微企業(yè)所得稅匯算清繳不用填收入表和成本表，期間費(fèi)用。但是我們公司是小微企業(yè)，我把以上的表都填了。我看以前會計(jì)就沒有填收入表和成本表，期間費(fèi)用。職工薪酬也沒有填代賬公司做的小微企業(yè)以上表都填了
2/203
2023-05-06
小微企業(yè)所得稅匯算清繳不用填收入表和成本表，期間費(fèi)用。但是我們公司是小微企業(yè)，我把以上的表都填了。我看以前會計(jì)就沒有填收入表和成本表，期間費(fèi)用。職工薪酬也沒有填代賬公司做的小微企業(yè)以上表都填了我們是小微企業(yè)
2/734
2023-05-06
您好，我想問一下，如果是總分機(jī)構(gòu)的，分公司是不是一定要做企業(yè)所得稅匯總納稅申報(bào)，以前我們都是總分公司各自申報(bào)，但今年稅務(wù)打電話過來， 要求一定要我們?nèi)ド暾垍R總納稅申請，問題是之前在19年我們申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，年收入不超過500萬，系統(tǒng)自動默認(rèn)你是企業(yè)所得稅小微企業(yè) ，企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)政策，現(xiàn)在，過了一年稅務(wù)系統(tǒng)里提示有問題，來通知你更正申報(bào)表，說你不能享受小微企業(yè)政微，要補(bǔ)繳稅和滯納金，這個(gè)到底是誰的問題，這種滯納金可以申請免交嗎？
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2021-07-23
老師好，請您幫忙回答個(gè)問題，謝謝！ 背景： 公司注冊第五年，前四年虧損。第五年有銷售，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，年度匯算清繳時(shí)，稅前利潤的90％沖抵了前四年虧損。 問題： 1-是不是意味著，實(shí)際上只有剩余的稅前利潤10％，需要繳納企業(yè)所得稅。 2-可否退稅？如可以，是稅局自動退稅，還是企業(yè)自主申請？應(yīng)填什么表格？
1/593
2020-06-18
房地產(chǎn)公司實(shí)際情況企業(yè)按預(yù)計(jì)毛利額多交了企業(yè)所得稅，房地產(chǎn)匯算清繳時(shí)(土增已清算)主表只帶出了當(dāng)年2018年預(yù)繳得企業(yè)所得稅，但是2018年之前已預(yù)繳的企業(yè)所得稅填哪里
1/1784
2019-05-20
企業(yè)所得稅以核定方式征收，以收入核定征收。那么在注銷的時(shí)候涉及個(gè)人紅利所得稅以什么方式征收了？核定征收方式，一般成本核定不全，票據(jù)不全。法票不健全。有利潤表，可 以用嗎？在清算個(gè)人所得稅的時(shí)候，不看賬吧？只看報(bào)表嗎？
1/921
2018-04-22
按收入核定的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得稅計(jì)算公式？
1/545
2019-02-21
非獨(dú)立核算的分公司，不用報(bào)企業(yè)所得稅，對嗎
1/2118
2019-05-23
非獨(dú)立核算的分公司企業(yè)所得稅按什么預(yù)繳？
1/643
2022-03-29
獨(dú)立核算的分公司，企業(yè)所得稅分?jǐn)偰転榱銌幔?/span>
1/535
2018-04-18
老師，我們一季度有企業(yè)所得稅，我要是把21年匯算清繳做了，21年是虧損狀態(tài)，然后再申報(bào)企業(yè)所得稅，這樣1季度是不是就不用交企業(yè)所得稅，直接可以補(bǔ)虧？
1/325
2023-03-14
老師，2021年累計(jì)利潤是13217.86. 2020年年末，以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右，企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請問這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動嗎，意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額，都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，就是本季度的利潤自動彌補(bǔ)以前年度虧損嗎，這個(gè)表，都填完了，最后利潤是對的，就這樣全申報(bào)，不用改什么嗎？所交企業(yè)所得稅為0對嗎？
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2021-07-12