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老師你好，5月份剛成立公司，做第一次審報，企業(yè)所得稅表格里的季初資產(chǎn)總額和季未資產(chǎn)總額怎么填寫？
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2019-07-04
1月份報了去年的財務(wù)報表，然后我報錯了，我這個月做了新的報表，我把之前做的作廢了，利潤比去年多了很多，企業(yè)所得稅是不是要補交
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2021-04-17
老師，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅需要報財務(wù)報表嗎？我看到網(wǎng)頁上是有的，但是我怕報不準確。不知道要不要報
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2019-04-13
老師，請問一下，24年Q1企業(yè)所得稅月度申報表及財務(wù)報表有錯誤，從Q2開始已更正。新版電子稅務(wù)局里可以直接線上更正報表。24年Q1的財務(wù)報表已更正，但24年Q1企業(yè)所得稅月度報表不允許更正，顯示“您本稅期以后還存在申報信息,不允許更正或作廢本稅期的申報?！边@樣是不是說明稅務(wù)局會以我Q2提交的數(shù)據(jù)為準，不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報表
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2024-10-23
企業(yè)所得稅季度申報表中減免所得稅優(yōu)惠明細表中第二十九欄自動生成，無法手動填寫。
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2019-04-13
無收入有營業(yè)成本企業(yè)所得稅季度報表里A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表里的第一行怎么填
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2020-01-14
老師，匯算清繳時“應(yīng)付暫估”調(diào)增假如是5萬，賬務(wù)處理：借：應(yīng)付暫估，貸：未分配利潤 補繳所得稅時是不是：借：以前年度損益1.25（5*25%） 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1.25
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2020-06-10
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的？119.74平米，要交多少契稅
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2017-04-09
所得稅費用是配比賬戶嗎
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2015-12-15
被分立企業(yè)繼續(xù)存在時，其股東取得的對價應(yīng)視同被分立企業(yè)分配進行處理，這個怎么理解呢
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2019-09-03
請問老師的報去年企業(yè)所得時才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策，我做資產(chǎn)負債表和利潤表上是按沒有減免的企業(yè)所得稅計提，今年做賬時是要用以前年度損益調(diào)整嗎？
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2020-03-16
在做企業(yè)所得稅年度申報時，風(fēng)險提示：A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類第19-20行。我不知錯在哪里？請老師指正，謝謝
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2021-05-31
老師，您好！報去年企業(yè)所得時才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策，我做資產(chǎn)負債表和利潤表上是按沒有減免的企業(yè)所得稅計提，今年做賬時是要用以前年度損益調(diào)整嗎？
1/453
2020-03-16
老師，在做企業(yè)所得稅年度申報時，風(fēng)險提示：A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表A類第19-20行。我不知錯在哪里？請老師指正，謝謝
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2020-04-28
企業(yè)所得稅匯算清繳時，社保公司繳納部分填在期間費用明細表的哪一欄
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2018-05-24
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表有個就地繳納標識是什么意思？
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2019-12-25
甲公司為中國居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當(dāng)年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國，不考慮其他事項，則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
老師您好，請教一下，年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤，借：利潤分配--未分配利潤，貸：本年利潤，這是虧損嗎？ 但是為什么年度匯算清繳的時候還有交所得稅呢？例如：18年借：利潤分配--未分配利潤，貸：本年利潤，但19年6月份做18年匯算清繳的時候還交所得稅，還有一筆分錄是以前年度損益調(diào)整（借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整），這個麻煩給講解一下吧，結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配這個不懂，謝謝
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2022-05-10
非獨立核算的分公司辦理企業(yè)所得稅匯總表，上面的資產(chǎn)總額，是不是填0
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2019-04-19
分公司填企業(yè)所得稅匯總納稅備案表參與年度匯算清繳標識 選是還是否？
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2023-12-25