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老師問(wèn)報(bào)表的A200000企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表里第二季度營(yíng)業(yè)收入是按照利潤(rùn)表本年累計(jì)填，還是第二季度合計(jì)本年累計(jì)填數(shù)
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2021-07-06
年度所得收入不超12萬(wàn)，要補(bǔ)稅593.能享受免申報(bào)嗎
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2022-03-11
本季度盈利，本年累計(jì)虧損，所得稅怎么申報(bào)，交稅嗎？
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2016-10-21
我公司2016年度虧損54萬(wàn)，現(xiàn)2017年第三季度凈利潤(rùn)總額是22萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)我填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)2016度虧損額填寫(xiě)22萬(wàn)還是54萬(wàn)萬(wàn)
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2017-10-22
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)其他兩項(xiàng)符合所得稅減征標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)稅所得額第三季度末為350萬(wàn)元 年末降為290萬(wàn)元 這個(gè)稅款如何申報(bào)？
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2020-06-09
現(xiàn)在深圳電子稅務(wù)局，這次的季度申報(bào)，找不到企業(yè)所得稅季度申報(bào)的地方，在哪個(gè)位置？
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2019-01-03
1、季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？ 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
老師 這個(gè)季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了，我可不可以先按小微企業(yè)申報(bào)所得稅，下個(gè)季度如果還不符合在補(bǔ)交所得稅??？
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2018-10-17
您好，我們公司時(shí)分支機(jī)構(gòu)，稅種認(rèn)定里面有認(rèn)定企業(yè)所得稅，是季度報(bào)的，我們?cè)谏陥?bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要怎么申報(bào)呢
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2019-10-18
17年（公司是小規(guī)模納稅人）賬上計(jì)入專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款的40萬(wàn)調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用里了，因此需更正申報(bào)17年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，更正重新填寫(xiě)除了更改期間費(fèi)用明細(xì)表里的研發(fā)費(fèi)，管理費(fèi)，涉及到利潤(rùn)數(shù)據(jù)的變動(dòng)，還會(huì)有其他數(shù)據(jù)的改動(dòng)嗎？
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2020-07-15
上年度費(fèi)用成本做少了，本年度年報(bào)時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有點(diǎn)高，現(xiàn)在還有辦法補(bǔ)救嗎？還能怎么處理一下一下嗎？讓上年度的所得稅稍微少點(diǎn)
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2019-04-08
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅，多繳納稅款在6月退稅，如何做會(huì)計(jì)憑證？
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2019-07-10
匯算清繳補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅，以前會(huì)計(jì)只做了，借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款，是不是不對(duì)利潤(rùn)表里本年利潤(rùn)總額拉高了現(xiàn)在報(bào)第四季度所得稅還要調(diào)整嗎
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2019-01-03
公司是小規(guī)模企業(yè) ，這個(gè)季度還沒(méi)有銷(xiāo)售額 ，所以增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)嘛。這些費(fèi)用票能留到下一個(gè)季度做賬么，做企業(yè)所得稅的稅前扣除
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2018-09-21
1、我2018一季度的企業(yè)所得稅要繳納，但是之前年度虧損，匯算清繳沒(méi)有結(jié)束，不能彌補(bǔ)以前年度虧損，我2月份有一筆營(yíng)業(yè)外收入38萬(wàn)，我想一季度調(diào)整其他應(yīng)付款，先不繳納一季度企業(yè)所得稅，等二季度再調(diào)回來(lái)，匯算清繳后就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了，這樣可以嗎？2、匯算清繳中的職工薪酬部分，是實(shí)發(fā)金額還是計(jì)提金額？例如：2017年工資，計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-職工薪酬 20萬(wàn)元 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬(wàn)元 發(fā)放時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬(wàn)元 貸：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 2萬(wàn)元 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 1.8萬(wàn)元
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2018-04-11
#提問(wèn)#老師 ，2019年12月份忘記計(jì)提社保費(fèi)用，在2020年1月補(bǔ)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，導(dǎo)致3月份利潤(rùn)表以前年度損益調(diào)整有金額，申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅按3月份利潤(rùn)表利潤(rùn)總額金額申報(bào)，還是按利潤(rùn)總額減去以前年度損益調(diào)整的金額申報(bào)
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2020-04-18
老師 您好 第三季度凈利潤(rùn)是正數(shù) 那申報(bào)3季度企業(yè)所得稅的時(shí)候 需要預(yù)繳么 預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候 稅率是怎么算的呢
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2022-09-08
1：做18年企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)，高新企業(yè)里面的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，還需要去稅局備案嗎？是不是自行申報(bào)，企業(yè)留存？
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2019-03-25
現(xiàn)在要報(bào)上季度2018年10月1日到2018年12月31日的稅，所申報(bào)繳納的增值稅 企業(yè)所得稅 和稅金及附加 是不是不能在本次申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表比中反應(yīng)，要到下季度申報(bào)時(shí)2019年4月份申報(bào)時(shí)才能反應(yīng)這次所繳的稅款呢？
1/1582
2019-01-11
企業(yè)制度下，每月的所得稅 是企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅
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2016-06-21