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單位去年是小規(guī)模納稅人，上個月企業(yè)所得稅匯算清繳后，系統(tǒng)認定為小微企業(yè)，但今年6月我己辦為一般納稅人，本月企稅季度申報所得稅，系統(tǒng)認定為小微企業(yè)無法修改，如我繼續(xù)按小微企業(yè)申報有問題嗎
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2017-07-10
老師 您好 第三季度凈利潤是正數(shù) 那申報3季度企業(yè)所得稅的時候 需要預(yù)繳么 預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候 稅率是怎么算的呢
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2022-09-08
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤總額，因為第一季度利潤是正的30萬
1/1700
2019-03-20
以前年度調(diào)整應(yīng)交企業(yè)所得稅，21年財務(wù)報表在哪里體現(xiàn)？
2/1055
2021-08-16
老師，季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤總額的25%減去本年利潤總額的20%=5%，是這樣嗎
1/614
2020-07-14
我申報2016年第一季度的所得稅，彌補以前年度虧損是填利潤總額這個數(shù)字嗎
1/765
2016-04-11
匯算清繳補交2017年企業(yè)所得稅，以前會計只做了，借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款，是不是不對利潤表里本年利潤總額拉高了現(xiàn)在報第四季度所得稅還要調(diào)整嗎
1/436
2019-01-03
我在填寫季度所得稅保存報表時，出現(xiàn)這句話是什么意思，我是想彌補以前年度虧損，因為本季度有盈利，不想交所得稅（虧損額是16年），我這樣填寫對不對
1/796
2018-04-12
請問老師，我單位以前年度和一季度都是虧損，二季度盈利，如果彌補以前年度虧損的話還是虧損的情況本季度所得稅還需要計提嗎
1/865
2020-07-09
1、我2018一季度的企業(yè)所得稅要繳納，但是之前年度虧損，匯算清繳沒有結(jié)束，不能彌補以前年度虧損，我2月份有一筆營業(yè)外收入38萬，我想一季度調(diào)整其他應(yīng)付款，先不繳納一季度企業(yè)所得稅，等二季度再調(diào)回來，匯算清繳后就可以彌補以前年度虧損了，這樣可以嗎？2、匯算清繳中的職工薪酬部分，是實發(fā)金額還是計提金額？例如：2017年工資，計提時，借：管理費用-職工薪酬 20萬元 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬元 發(fā)放時： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬元 貸：應(yīng)交稅金-個人所得稅 2萬元 其他應(yīng)收款-社保（個人負擔(dān)部分） 1.8萬元
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2018-04-11
#提問#老師 ，2019年12月份忘記計提社保費用，在2020年1月補計提，借；以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，導(dǎo)致3月份利潤表以前年度損益調(diào)整有金額，申報第一季度企業(yè)所得稅按3月份利潤表利潤總額金額申報，還是按利潤總額減去以前年度損益調(diào)整的金額申報
1/1794
2020-04-18
19年的一筆成本,20年年初收到發(fā)票,通過以前年度損益調(diào)整,調(diào)減19年的利潤，所得稅年報該如何填報
1/328
2020-05-26
年度所得稅表，資產(chǎn)總額怎么計算，公司5月成立，第二季度初0，第二季度末49176元，第三季度末46817.85元，第四季度末27406.8元，按照全年季度平均值計算資產(chǎn)總額36565.75元是嗎？那從業(yè)人士，5月開始一直是5人，按照全年季度平均值，第二季度（0 5）/2=2.5，第三季度第四季度都是5，這樣算出來4.17？？
1/1118
2017-05-26
你好，我想問您一下我預(yù)申報一季度所得稅，沒有顯示彌補以前年度虧損金額，請問這是因為什么
1/350
2022-04-13
老師給看一下 去年第四季度所得稅緩交 年報就出現(xiàn)這個提示 給解釋一下老師
1/511
2022-04-09
2016年前三個季度都是亐損的，第四季度贏利了，怎么做年度所得稅清繳？
1/738
2017-03-22
個人獨資企業(yè)，小規(guī)模納稅人所得稅年度申報的時候，填的是個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營納稅申報表B表，這個有關(guān)系嗎？A表網(wǎng)上跳不出來了。
2/1891
2017-04-13
老師?季度所得稅，以前年度虧損第一季度可以填嗎？
2/309
2022-02-22
你好老師，我想問一下去年報的季度所得稅資產(chǎn)總額和我?guī)ど喜灰粯?，我今年報的時候可以按帳上報么，我的季度初數(shù)和上年度季度末的資產(chǎn)總額不一致可以么？
2/380
2022-04-15
上年度費用成本做少了，本年度年報時候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有點高，現(xiàn)在還有辦法補救嗎？還能怎么處理一下一下嗎？讓上年度的所得稅稍微少點
1/2213
2019-04-08