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非獨(dú)立核算的分公司辦理企業(yè)所得稅匯總表,上面的資產(chǎn)總額,是不是填0
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2019-04-19
分公司填企業(yè)所得稅匯總納稅備案表參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí) 選是還是否?
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2023-12-25
我們是分公司,企業(yè)所得稅匯算清繳。那個(gè)關(guān)聯(lián)申報(bào)里面關(guān)聯(lián)關(guān)系表怎么填?
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2016-04-25
老師我想問下,我們是小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅是所得額的百分之五,為什么我填出來后所得稅稅率是百分之25呢
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2020-05-11
老師,我想問一下,我們收到稅務(wù)局退還的所得稅款,分錄借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 然后借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ,這樣做對(duì)嗎?那我報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫???
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2016-09-17
老師,匯算清繳時(shí)“應(yīng)付暫估”調(diào)增假如是5萬,賬務(wù)處理:借:應(yīng)付暫估,貸:未分配利潤(rùn) 補(bǔ)繳所得稅時(shí)是不是:借:以前年度損益1.25(5*25%) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1.25
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2020-06-10
老師您好,請(qǐng)教一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn),借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這是虧損嗎? 但是為什么年度匯算清繳的時(shí)候還有交所得稅呢?例如:18年借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),但19年6月份做18年匯算清繳的時(shí)候還交所得稅,還有一筆分錄是以前年度損益調(diào)整(借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整),這個(gè)麻煩給講解一下吧,結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配這個(gè)不懂,謝謝
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2022-05-10
下列關(guān)于企業(yè)所得稅的申報(bào),說法正確的有(  )。 多選 A、一般企業(yè)所得稅按季預(yù)繳,年終匯算清繳 B、按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款所屬期為月(季)度第一日至所屬期月(季)度最后一日 C、企業(yè)自應(yīng)年度終了5個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表 D、按季申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)間為季度末次月的1月1日到1月30日
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2019-11-18
外帳如何配比主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、工資、費(fèi)用,如何按照收入成本,所得稅稅負(fù)來推算預(yù)繳企業(yè)所得稅,求計(jì)算公式。
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2016-11-03
企業(yè)上交個(gè)人所得稅和計(jì)提個(gè)人所得稅分錄怎么做
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2016-10-27
企業(yè)上交個(gè)人所得稅和計(jì)提個(gè)人所得稅分錄怎么做
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2016-10-27
季度應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),要計(jì)提企業(yè)所得稅分錄嗎?
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2019-07-09
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅分別記什么科目?
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2015-11-06
計(jì)提企事業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅分錄是
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2018-09-25
有限公司的企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入不超過9萬, 填企業(yè)所得稅盛寶彪里面的哪些報(bào)表
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2016-10-18
企業(yè)所得稅年報(bào)中,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,錄入未校驗(yàn)說明什么,應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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2020-05-25
專業(yè)合作社,申報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào),企業(yè)所得屬于免稅,收入減免應(yīng)該填寫到哪個(gè)表里
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2020-05-13
企業(yè)所得稅年報(bào),有要調(diào)增的需要交納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問老師在哪個(gè)明細(xì)表填調(diào)增的數(shù)字?
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2020-04-11
麻煩甘老師本人回復(fù),事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告,遇到繳納去年所得稅10元,是不得資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)有變化加10元,然后所有者權(quán)益中上年未分配利潤(rùn)中其他-10?一般出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)差額就在未分配利潤(rùn)期末-期初=10+本年凈利潤(rùn)里體現(xiàn),s還是按第一種做法,資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益年初數(shù)據(jù)變動(dòng)下?
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2020-05-26
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表上填的數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)不致,有什么后果?有沒有相關(guān)規(guī)定?我找了半天沒找到相關(guān)規(guī)定
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2021-12-03