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收到分紅計(jì)入投資收益，有個老師說申報(bào)時投資收益不用交增值稅，交企業(yè)所得稅，為啥呀，所得稅申報(bào)表怎么填呢
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2019-10-11
《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中行業(yè)明細(xì)、從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,主表第23行應(yīng)納稅所得≤300萬元且>0的企業(yè),必須選填A(yù)107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
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2020-05-27
老師，我們是旅游景區(qū)公司，今年所得稅匯算清繳只填了兩張表，一張企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、一張是居民企業(yè)參股外國企業(yè)信息報(bào)告表，我操作錯了
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2020-05-21
老師好，請問下19年年報(bào)中所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的幾年的累計(jì)虧損數(shù)，和19年末資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末不一樣，怎樣調(diào)回來啊？
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2020-06-06
房地產(chǎn)的契稅是怎么算的？119.74平米，要交多少契稅
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2017-04-09
老師，未分配利潤這個科目就是在資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益變動表里出現(xiàn)的吧？
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2018-05-24
下面利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系正確嗎？1、資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計(jì)數(shù)2、利潤表“凈利潤”科目 + 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
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2017-02-25
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表有個就地繳納標(biāo)識是什么意思？
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2019-12-25
企業(yè)所得稅匯算清繳時，社保公司繳納部分填在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一欄
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2018-05-24
，老師，我們是小規(guī)模納稅人，1月份繳納去年第四季度的所得稅，現(xiàn)在申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅，繳納的所得稅要不要做到企業(yè)所得稅報(bào)表里，
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2019-04-11
麻煩甘老師本人回復(fù)，事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告，遇到繳納去年所得稅10元，是不得資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)有變化加10元，然后所有者權(quán)益中上年未分配利潤中其他-10？一般出審計(jì)報(bào)告，這個差額就在未分配利潤期末-期初=10+本年凈利潤里體現(xiàn)，s還是按第一種做法，資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益年初數(shù)據(jù)變動下？
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2020-05-26
老師您好，請教一下，年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤，借：利潤分配--未分配利潤，貸：本年利潤，這是虧損嗎？ 但是為什么年度匯算清繳的時候還有交所得稅呢？例如：18年借：利潤分配--未分配利潤，貸：本年利潤，但19年6月份做18年匯算清繳的時候還交所得稅，還有一筆分錄是以前年度損益調(diào)整（借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整），這個麻煩給講解一下吧，結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配這個不懂，謝謝
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2022-05-10
請問老師的報(bào)去年企業(yè)所得時才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策，我做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上是按沒有減免的企業(yè)所得稅計(jì)提，今年做賬時是要用以前年度損益調(diào)整嗎？
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2020-03-16
在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時，風(fēng)險提示：A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19-20行。我不知錯在哪里？請老師指正，謝謝
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2021-05-31
老師，您好！報(bào)去年企業(yè)所得時才發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有減免政策，我做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上是按沒有減免的企業(yè)所得稅計(jì)提，今年做賬時是要用以前年度損益調(diào)整嗎？
1/453
2020-03-16
老師，在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時，風(fēng)險提示：A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2列=A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類第19-20行。我不知錯在哪里？請老師指正，謝謝
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2020-04-28
老師有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表空表嗎？在哪里下載??？
1/668
2019-04-29
企業(yè)所得稅申報(bào)表中資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表如何填報(bào)
1/4629
2019-05-16
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的報(bào)表錯了 是不是需要去大廳更正一下 還是直接在年度報(bào)表上修改 目前企業(yè)所得稅年報(bào)收入與增值稅申報(bào)收入不一致， 另外企業(yè)所得稅季報(bào)是根據(jù)報(bào)表填寫的，所以企業(yè)所得稅收入比增值稅申報(bào)收入少了，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)要怎么修改??？
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2020-05-17
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表主編表中的營業(yè)成本不包括管理費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用吧？
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2021-04-07