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乙公司2020年取得銷售收入950萬元。出租設(shè)備收入20萬元，自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工視同銷售收入30萬元。投資收益10萬元，處置固定資產(chǎn)收益5萬元。發(fā)生與其生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬元。發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)32萬元。 一，計算業(yè)務(wù)招待費(fèi)，廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額的計算基數(shù)。 二，計算企業(yè)所得稅前準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 三，計算企業(yè)所得稅前準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。
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2023-12-11
季報所得稅到底是怎么預(yù)繳，是想繳多少就多少嗎?公司17年1~3月份開出一筆20萬的代開專票，現(xiàn)在根據(jù)利潤表、小微企業(yè)認(rèn)定算下來要交近2萬的稅，因為沒有主營業(yè)務(wù)成本……票是幫忙開的“廣告制作費(fèi)”，錢是掛應(yīng)收賬款，但永遠(yuǎn)收不回來那種，純屬“老板幫忙”，現(xiàn)在老板不愿繳那么多稅，讓預(yù)繳
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2017-04-14
，我公司開了廣告發(fā)布費(fèi)發(fā)票給客戶，收的供應(yīng)商開的廣告費(fèi)發(fā)票，可以抵扣文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎？ Nv～Li 于 2020-05-06 11:07 發(fā)布 924次瀏覽 老師解答 ? 提莫老師 |官方答疑老師 職稱:中級會計師,注冊會計師 你好，不可以的，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)不是增值稅，沒有抵扣機(jī)制 2020-05-06 11:08 Nv～Li（提問者）：是應(yīng)稅服務(wù)扣除 Nv～Li（提問者）：可以扣除嗎？ 提莫老師 ：　從事廣告代理業(yè)務(wù)的，以其全部收入減去支付版給其他廣告公司或廣告發(fā)布者（包括媒體、載體）的廣告發(fā)布費(fèi)后的余額為營業(yè)額。 應(yīng)以其全部收入減去支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者（包括媒體、載體）的廣告發(fā)布費(fèi)后的余額為營業(yè)額，計算繳納文化建設(shè)費(fèi)。 老師，上面這兩段話 不太理解 感覺好矛盾，上面說文化建設(shè)費(fèi)不可以抵扣，下面卻又說廣告收入減去支付給其他廣告公司的費(fèi)用，不能抵扣為什么還要減去支付出去的錢
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2022-08-18
1.匯算清繳時，如果企業(yè)一直沒有過虧損，還需要填寫A106000彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎？2.A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表，是必填表嗎？是只要有廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)就要填此表，還是出現(xiàn)納稅調(diào)增或調(diào)減才需要填此表？
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2017-05-19
第一題，共同控制：指對一個企業(yè)的財務(wù)和經(jīng)營政策有參與決策的權(quán)力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。（　?。?。 第二題，對商譽(yù)進(jìn)行減值測試分?jǐn)偟馁Y產(chǎn)組范圍不能大于分部報告準(zhǔn)則中的報告分部。（　?。?/span>
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2021-09-23
我們是一個小規(guī)模的廣告公司，21年賬面虧損較大，成本大于收入，我想問一下有沒有什么過度科目，像商貿(mào)企業(yè)的庫存商品一樣，先暫不結(jié)轉(zhuǎn)成本，等我有收入的時候在對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)（我的成本發(fā)票是廣告費(fèi)和拍攝制作費(fèi)等）
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2022-01-11
尊敬的繳費(fèi)人，自2021年1月1日起，暫繼續(xù)執(zhí)行《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于電影等行業(yè)稅費(fèi)支持政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局公告2020年第25號），免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。我們屬于提供技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢的企業(yè)，可以免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
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2022-01-12
資產(chǎn)負(fù)債表中“非流動負(fù)債”部分列示的是企業(yè)報告期末全部非流動負(fù)債的余額，因而“非流動負(fù)債合計”項目的金額等于報告期末“長期借款”“應(yīng)付債券”“長期應(yīng)付款”等所有非流動負(fù)債帳戶余額之和。 這題錯在哪里了 老師
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2019-12-28
請問老師： 宣告分派現(xiàn)金股利和支付已宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利不是一回事吧？ 1、宣告分派現(xiàn)金股利： 借 利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 10 貸 應(yīng)付股利 10 2、支付宣告分配的現(xiàn)金股利： 借 應(yīng)付股利 10 貸 銀行存款 10 所以宣告發(fā)放股利影響所有者權(quán)益的金額，而支付現(xiàn)金股利不影響所有者權(quán)益的金額，我這樣理解對嗎？
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2014-12-14
老師：公司有一批產(chǎn)品報廢處理做了審計報告，年底再出一份所得稅鑒定報告，可以所得稅前扣除嗎
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2022-11-22
老師 ，我們找了一家廣告公司做廣告，但是他們銀行賬戶還沒有開好，我們可以先付給他們個人嗎
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2018-12-04
廣告設(shè)計制作合同，我司給對方開票開的廣告代理服務(wù)*畫面制作費(fèi)，我司要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
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2022-03-31
稅務(wù)所出具的年度報告和所得稅匯算清繳報告，從哪幾個方面需要核查一下，看看出的是否正確
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2020-05-19
審計報告里繳稅的部分是怎計算來的？還有提留發(fā)展基金的8.5在審計報告里哪個表格有反應(yīng)呢？
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2018-03-30
老師，廣告宣傳費(fèi)的稅收分類編碼是其他廣告發(fā)布服務(wù)嗎？如果選了這個，是不是要交文化建設(shè)稅呢？
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2020-03-19
商場開業(yè)，請廣告公司籌辦，包括舞臺，音響演員等，怎么入賬？廣告公司給我們開的發(fā)票是什么項目？
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2018-12-21
請問老師，工程項目上產(chǎn)生了廣告制作費(fèi)和保險費(fèi)、廣告圍擋等費(fèi)用，怎么入賬，分錄和摘要怎么寫
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2022-07-24
找廣告公司設(shè)計印刷的招聘宣傳單 應(yīng)該進(jìn)什么科目，麻煩明細(xì)到二級科目， 發(fā)票上開的是廣告費(fèi)，
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2016-10-30
老師，你好我想請問廣告費(fèi)屬于什么，就是開業(yè)的時候做的一些開業(yè)活動產(chǎn)生的廣告費(fèi)及宣傳費(fèi)用
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2019-09-28
請問一下，我們公司是工程檢測做報告的，請問這些做技術(shù)報告的人員工資我該如何做會計分錄
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2018-04-17