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老師：一般納稅人的企業(yè)購買單位價值在5000元的電腦，收到增值稅專用發(fā)票，借：固定資產(chǎn)，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)繳增值稅（進(jìn)項稅額），貸：銀行存款。同時借：管理費用，貸：累計折舊，這樣一次性折舊完可以嗎？還有，這樣處理能所得稅前扣除嗎？
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2016-04-07
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年年末購入管理用固定資產(chǎn)，成本為3600萬元，采用年限平均法計提折舊，預(yù)計使用年限為10年，預(yù)計凈殘值為零。稅法規(guī)定該固定資產(chǎn)的計稅年限最低為15年，甲公司在計稅時按照15年采用直線法計算確定的折舊在所得稅稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料，做出甲公司2021年年末的相關(guān)所得稅會計處理
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2021-11-15
企業(yè)所得稅匯算時資產(chǎn)處置及損失是否填列
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2022-04-06
我做壞賬損失，但不沖減企業(yè)所得稅（就是說還是交企業(yè)所得稅，但想把壞帳平掉，該如何做?。?/span>
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2018-01-11
老師，您好，我報銷一些費用如疏通管道費只有收據(jù)沒有發(fā)票時，公司規(guī)定是找一些票據(jù)來替代，我用餐飲費發(fā)票替代，會計說盡量用出租車費或快遞費辦公用品等發(fā)票 替代，說用餐費替代來報銷，公司要交稅，這個稅是企業(yè)所得稅嗎？餐費不是屬于成本費用類嗎？不是可以稅前扣除嗎？企業(yè)所得稅的計算方法就是=應(yīng)納稅所得額 * 稅率（25%或20%）應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損。
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2016-10-14
老師你好！想請教一下，500萬元以下的設(shè)備、器具可一次性稅前扣除，在煤礦井巷工程購進(jìn)的綜掘機(jī)等大型設(shè)備，單價在170萬元，能否不把折舊計入井巷工程，而是直接將折舊計入生產(chǎn)成本中，因為綜掘機(jī)針對的項目很多，分配折舊比較麻煩；再加上如果計入井巷工程，本年度匯算一次性稅前扣除后，井巷工程轉(zhuǎn)固定進(jìn)行折舊，哪下一年度所得稅匯算時，又要把涉及井巷工程中計入的設(shè)備折舊部分進(jìn)行調(diào)增對嗎？
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2020-06-28
4.單選題/某保險代理人鄭某2023年3月與北京某家保險公司簽約，提供兼職代理業(yè)務(wù)，其5月份取得傭金收入5萬元、獎勵費收入1萬元，支付附加稅費2 500元。下列關(guān)于鄭某取得傭金收入繳納個人所得稅的說法中，正確的是（?C）。 A.鄭某的傭金收入應(yīng)按照“工資、薪金所得”計算征稅 B.鄭某取得獎勵費收入并非傭金，因此不繳納個人所得稅 C.鄭某支付的附加稅費，可以在計算個人所得稅時扣除 D.鄭某在稅前扣除的展業(yè)成本，為傭金收入5萬元的40% 老師，D為什么錯誤
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2024-11-07
老師， 1.財產(chǎn)綜合險發(fā)票 2.企業(yè)抬頭的意外險家財險發(fā)票 以上發(fā)票進(jìn)項稅額是否可抵扣？所得稅前是否可扣除？
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2020-04-09
企業(yè)所得稅法實施條例細(xì)則規(guī)定的確認(rèn)成本費用及收入，具體規(guī)定條款在哪一條？（2021年企業(yè)所得稅政策）
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2022-01-21
根據(jù)企業(yè)所得稅法實施細(xì)則的規(guī)定：企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，合理確定固定資產(chǎn)的預(yù)計凈殘值。企業(yè)是否可以不留固定資產(chǎn)凈殘值？也就是說企業(yè)不留固定資產(chǎn)凈殘值是否符合企業(yè)所得稅法實施細(xì)則的規(guī)定？
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2017-07-02
私立醫(yī)院每月如何申報國稅。我醫(yī)院每月要申報報國稅，你不知如何申報，我們是零申報
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2016-09-09
在企業(yè)所得稅中的加計扣除中，企業(yè)安置殘疾人員所支付的工資可以加計扣除，是否要滿足殘疾人數(shù)占企業(yè)總?cè)藬?shù)的比例之類的，或者如果要加計扣除，要滿足什么條件？
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2019-05-21
王先生為某高校教師，2019年收入情況如下： （1）全年基本工資收入為120000元，每個月按規(guī)定扣除“三險一金”1000元； （2）王先生為獨生子女，父母均已60歲以上； （3）2019年7月為某企業(yè)講學(xué)1次，獲得收入5000元； （4）2019年10月取得稿酬收入3000元； 要求： 1、計算王先生應(yīng)計入綜合所得應(yīng)納稅所得額的稿酬； 2、計算王先生應(yīng)計入綜合所得應(yīng)納稅所得額的講學(xué)收入； 3、計算王先生綜合所得稅稅前扣除金額； 4、計算王先生綜合所得應(yīng)納稅所得額； 5、計算王先生2019年度綜合所得應(yīng)納稅
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2020-06-17
華東公司適用的所得稅稅率為25 %，各年稅前會計利潤為10 000萬元。按照稅法規(guī)定，與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費用在實際發(fā)生時允許稅前扣除。2022年年末“預(yù)計負(fù)債”科目余額為500萬元(因計提產(chǎn)品保修費用確認(rèn))，2022年年末“遞延所得稅資產(chǎn)”余額為125萬元(因計提產(chǎn)品保修費用確認(rèn))。華東公司2023年實際支付保修費用400萬元，在本期計提了產(chǎn)品保修費用600萬元。2023年度因該業(yè)務(wù)確認(rèn)的遞延所得稅費用為
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2024-01-15
個人應(yīng)該承擔(dān)的社保費和個人所得稅公司為其承擔(dān)了，這一塊在所得稅稅前能扣除嗎？
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2019-04-01
財務(wù)管理中級，資產(chǎn)處置損益科目在借方，長期性資產(chǎn)處置是損失，可以抵減企業(yè)所得稅？這個怎么理解啊，感覺那里理解不上來？謝謝指教
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2020-03-24
老師，請問審計報告上有資產(chǎn)減值損失，所得稅年度報表里面沒有，我把資產(chǎn)減值損失放到管理費用里。那么填期間費用明細(xì)表的時候，資產(chǎn)減值損失要不要也填到管理費用里？
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2020-05-18
請問老師，企業(yè)食堂的人員工資和購買蔬菜以及其他各項費用是計入“管理費用”允許在稅前扣除，還是計入“應(yīng)付福利費”按工資總額的14%扣除？謝謝
1/371
2020-03-29
老師好 我們公司是小規(guī)模，開普票的話，要繳哪些稅？印花稅萬分之三，企業(yè)所得稅2.5%，管理費2%。還有其他的嗎？
2/721
2022-11-24
法人的申報個稅數(shù)可以稅前扣除嗎？
1/865
2019-04-10