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老師，你好，我司是一般納稅人，2022年處理了一臺(tái)小汽車，處置損失了2萬(wàn)元，這筆業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，需要填寫(xiě)A105090資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表嘛？
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2023-03-20
以前年度的預(yù)提費(fèi)用租金，在年度納稅調(diào)整表中如何填，填在哪欄中就是在年度 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表中，要什么調(diào)增
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2018-05-11
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年12月計(jì)提工資80648，2024年1月實(shí)際發(fā)放87814.77，兩者差額進(jìn)行補(bǔ)提 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 7166.77 貸: 生產(chǎn)成本-工資 7166.77 那我填匯算清繳時(shí)，工資薪金的賬載金額和實(shí)際金額都填87814.77嗎？
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2024-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，如果本年度沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，報(bào)銷的員工餐費(fèi)是入職工福利費(fèi)好些還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)好些？
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2020-04-22
企業(yè)所得稅匯算清繳 職工教育經(jīng)費(fèi) 工資總額的8% 是實(shí)發(fā)工資總額 還是應(yīng)發(fā)工資總額呢 ？
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2021-03-30
老師 我有兩個(gè)問(wèn)題需要咨詢1、2021.1-3是企業(yè)籌建期，2021.4開(kāi)始營(yíng)業(yè)，那么籌建期的開(kāi)辦費(fèi)可以在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除嘛？（不含業(yè)務(wù)招待費(fèi)）2、籌建期間廣告宣傳費(fèi)是可以全額稅前扣除的嘛？
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2021-06-28
老師您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款后，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初數(shù)加上利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)了，這樣是正常的吧？
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2020-07-14
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我們公司需要補(bǔ)繳所得稅， 借：以前年度調(diào)整損益 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)關(guān)稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師，這樣做完整嗎，還需要做本年利潤(rùn)啥的嗎？
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2024-04-09
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實(shí)際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
?老師，我12月的工資計(jì)提后，工資會(huì)在1月發(fā)放，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，按12月的財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行納稅調(diào)增，還是可以直接按1月實(shí)發(fā)的工資，將1-12月的應(yīng)付工資都當(dāng)做實(shí)付，進(jìn)行填寫(xiě)？
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2024-01-15
老師，2024年四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，計(jì)提了37萬(wàn)房租，但是預(yù)計(jì)今年5月31日前收不到發(fā)票，需要全額調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中，填到“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“的“其他”對(duì)嗎？此外，調(diào)增的金額比較大，會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，謝謝。
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2025-04-24
趙梅麗系某高校教師,假定2019年每個(gè)月按規(guī)定扣除“三險(xiǎn)一金”后的基本工資收入為10000元，此外學(xué)校按照每位教師教學(xué)工作量發(fā)放課時(shí)報(bào)酬,趙梅麗2-6月份每個(gè)月課時(shí)報(bào)酬收入為1000元；9-12月份每個(gè)月課時(shí)報(bào)酬收入為3000元；2019年12月獲得全年一次性獎(jiǎng)金收入12000元；趙梅麗于2019年出版教材一部，獲得稿酬收入10000元；為某大型企業(yè)集團(tuán)講學(xué)一次,獲得收入8000元；擔(dān)任某集團(tuán)公司獨(dú)立董事，一次性取得董事費(fèi)30000元。趙梅麗有一個(gè)小孩在讀大學(xué)，同時(shí)趙梅麗為獨(dú)生子女，需要贍養(yǎng)二位60多歲的父母，同時(shí)還需每月支付首套住房商業(yè)貸款本息4000元。 要求：根據(jù)以上資料，請(qǐng)計(jì)算趙梅麗2019年年度匯算清繳時(shí)應(yīng)退補(bǔ)個(gè)人所得稅（相關(guān)單位已對(duì)其各項(xiàng)收入進(jìn)行預(yù)扣個(gè)人所得稅）。
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2021-10-18
企業(yè)清算有所得，繳納企業(yè)所得稅 剩余資產(chǎn)股東所得，股東個(gè)人繳納所得稅 那實(shí)收資本在這中間是個(gè)怎樣的角色？它對(duì)這兩個(gè)稅的影響是什么？
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2019-08-14
小微企業(yè)全年應(yīng)納稅所得額，這個(gè)全年應(yīng)納稅所得額是什么，包含哪些
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2019-11-21
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅點(diǎn)問(wèn)題 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳 年終匯算清繳 那預(yù)交的時(shí)候按多少稅率計(jì)算企業(yè)所得稅呀？這個(gè)根據(jù)什么確定他該適用多少稅率？ 畢竟今年利潤(rùn)總額無(wú)法確定
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2020-05-16
老師，我們有個(gè)子公司一直零申報(bào)，要注銷，稅務(wù)上說(shuō)今年的企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報(bào)，是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦，我在電子稅務(wù)局上看了，今年的年報(bào)好像是目前申報(bào)不了
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2019-04-22
請(qǐng)我我公司是總分公司結(jié)構(gòu)，所得稅匯算清繳時(shí)，需要合并報(bào)表嗎，并進(jìn)行內(nèi)部抵消嗎？
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2024-07-20
企業(yè)所得稅匯算清繳里面在利潤(rùn)總額計(jì)算里，減:稅金及附加的數(shù)據(jù)從那里得來(lái)的
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2023-03-17
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元， 1-12月每月在另一單位取得勞務(wù)報(bào)酬2000元，沒(méi)有勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得，計(jì)算馬大哈2019年預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅與全年應(yīng)納稅額。(只考慮免征額5000
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2019-05-30