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老師，我們18年5月報17年企業(yè)所得稅的時候是不交企業(yè)所得稅的。到了18年9月稅局老查賬，說我們租的房子的租金沒有交稅，不能在17年扣除，但是我們扣除了，所以稅局要求我們在18年10月的時候更改17年的年報，把17年管理費用-房租這款剃出來不能稅前扣除，然后我們在18年10月的時候補交了17年企業(yè)所得稅5260.27元的稅，和378.74元的滯納金，這個在18年10月怎么做賬？ 17年的年報調(diào)整了，怎么做賬？
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2018-10-24
甲方代發(fā)人工工費可以做成本嗎？這個成本能抵扣企業(yè)所得稅嗎？還是需要發(fā)票抵扣企業(yè)所得稅？
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2021-08-19
老師，我們公司去年捐贈了3000元抗疫物質(zhì)，是通過紅十字會捐贈的，年度企業(yè)所得稅可以扣除嗎
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2022-05-13
小規(guī)模納稅人，國稅申報的時候企業(yè)所得稅并沒有扣除，做賬在寫現(xiàn)金流量表的時候是否提現(xiàn)
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2018-07-04
企業(yè)所得匯算清繳，支付銀行的手續(xù)費服務(wù)費，稅前可扣除嗎？收到銀行利息是沖減手續(xù)費用嗎
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2020-05-22
我公司是咨詢公司，請外單位研發(fā)erp軟件的研發(fā)費用企業(yè)所得稅匯算清繳時可以加計扣除嗎？
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2020-05-19
我司是醫(yī)療器械生產(chǎn)和軟件開發(fā)企業(yè)，請問第四季度所得稅申報不可以加計扣除研發(fā)費用嗎？
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2022-01-11
老師好，請問企業(yè)初次購置增值稅稅控設(shè)備支付的費用和技術(shù)服務(wù)費可以在所得稅前扣除嗎？
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2019-04-24
我公司是一般納稅人，小企業(yè)會計制度，普通發(fā)票重開直接做營業(yè)外支出，所得稅稅前能扣除嗎
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2021-04-23
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳跨騎扣除項目，截止的時間是當(dāng)年的12月31日還是次年的5月31日？
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2019-11-18
公司21年買的固定資產(chǎn)原值66萬，當(dāng)時不知道有500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除的政策，所以沒有抵扣企業(yè)所得稅，現(xiàn)在折舊后凈值是55萬，可以享受這個500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除政策嗎
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2023-07-18
為什么可以抵扣的增值稅在算企業(yè)所得稅時候不得抵扣
1/2061
2018-08-30
老師你好，老板說個人獨自企業(yè)，只交個人所得稅，不交企業(yè)所得稅，老師是這種說法么？
1/1784
2020-02-26
老師企業(yè)所得稅加計扣除是匯算清繳時還是季度繳納時核算，賬務(wù)處理怎么記，有相關(guān)政策嗎？
1/540
2018-12-15
清繳匯算了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有未開票的成本費用票，已經(jīng)記入成本了，企業(yè)所得稅時未扣除怎么辦呀
1/1107
2019-06-11
我們是個人獨資企業(yè)，在生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳時可以把我們安置殘疾人的工資加計扣除嗎？
1/205
2024-11-12
籌建期間的費用計入管理費用開辦費了，這個怎么在企業(yè)所得稅扣除，有沒有幾年內(nèi)彌補虧損
1/819
2018-12-06
老師，政府補助作為投資款了，廠房建成轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)折舊了，可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
3/146
2024-12-28
老師，你好，公司找了平安保險公司為職工購買商業(yè)保險費可以在企業(yè)所得稅扣除？怎么做分錄？
3/362
2024-03-15
個稅專項附加稅扣除信息扣除有啥說法，具體怎么辦？
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2019-09-20
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