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老師以前的印花稅不是計入管理費用的嗎？是不是現(xiàn)在改了啊，而是營業(yè)稅金及附加里了？
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2014-11-11
差旅費報銷中補貼部分，公司標準是220元/天，包含食宿，但是有的業(yè)務員有住宿發(fā)票有的沒有，為了統(tǒng)一口徑，我們是把差額部分填在補貼這欄，這樣可以嗎？
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2019-05-05
自己在本地的住宿費怎么走賬呀，業(yè)務招待費已經(jīng)用完了 ，發(fā)票就是本地的，也不好走差旅費
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2018-08-27
郭老師好！我們公司經(jīng)營的是餐飲、住宿、會務會展、農(nóng)產(chǎn)品銷售等。請問是屬于什么會計準則呢
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2019-11-18
個體工商戶開餐飲服務的發(fā)票3％的稅率。誤開了一個住宿服務的發(fā)票5％的稅率。該怎么處理
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2019-07-09
本期一張差旅住宿專用發(fā)票已經(jīng)報銷了，這期現(xiàn)金賬已經(jīng)做了，但是沒有抵扣，這樣做可以嗎？
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2019-06-29
老師，公司充值，油卡、住宿費、餐飲費這些預付賬款充值，那有贈送的那一部分怎么寫會計分錄？
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2021-12-29
主營業(yè)務收入是酒店住宿，主營業(yè)務成本房租，人工工資，水電費，但房租沒有發(fā)票怎么入賬哪
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2022-03-02
老師我們酒店經(jīng)營范圍是 住宿 餐飲 茶吧 會議 發(fā)票可以開成其他們 我們有租個門面給別人。
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2020-09-28
老師，在籌建期間的餐飲，住宿，禮品，是不是都可以記管理費用開辦費，之后一次性當期費用嗎？
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2024-01-11
總公司領導來項部目視察發(fā)生的餐費和住宿費一定要記入招待費嗎？可以計入別的科目嗎？
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2019-01-23
張強總經(jīng)理出差前預借培訓費1萬元，回來報銷7000的培訓費，5000的住宿費，請問會計分錄咋做？
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2016-04-22
老師，你好！請問員工報銷住宿費開的普票，單位名稱是有一個字打印成繁體字了，這樣可以嗎
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2018-11-01
酒店業(yè)，小規(guī)模納稅人，我們可以開具專票，但僅限于住宿費，餐飲與小商品都不能開具，為什么
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2019-08-19
老師，團建活動所有花費（包含租大巴車、住宿、購買食品、燒烤餐飲）這些都入管理費用-福利費嗎？
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2018-10-17
業(yè)務員差旅費住宿費開增值稅專用發(fā)票，回來報銷的，沒有公對公，妨礙抵扣嗎？必須公對公嗎？
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2019-02-28
母公司管理人員在分公司工作，工資在母公司發(fā)，那他的交通費，住宿費分公司可以給報銷嗎？
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2019-03-31
公司項目還沒開工，前期發(fā)生的一些吃飯招待，住宿的費用要列入什么科目？具體到二級科目
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2023-03-15
我們酒店的電費每月大概在3-4萬，費用計入管理費用還是分攤到餐飲或者住宿成本？外賬
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2017-02-22
老師好！請專家來公司指導工作，他的車費住宿費餐費，做到管理費用，所得稅匯算需要調(diào)增嗎？
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2019-11-18