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老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)差很多,我應(yīng)該要怎么調(diào)整所得稅報(bào)表。凈利潤(rùn)都為負(fù)數(shù)了
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2021-04-27
老師,請(qǐng)教個(gè)所得稅的問題,遞延所得稅資產(chǎn)(負(fù)債)如果有期初余額,在計(jì)算年度所得稅費(fèi)用的時(shí)候,遞延所得稅資產(chǎn)(負(fù)債)怎么參與計(jì)算?
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2023-03-15
利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用的金額,在企業(yè)所得稅年報(bào)中哪里填?
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2020-05-19
老師好 企業(yè)所得稅申報(bào)不管報(bào)哪個(gè)季度都是按照累計(jì)數(shù)來填報(bào)的對(duì)嗎,比如這個(gè)月報(bào)第二季度所得稅,就是按照?qǐng)?bào)表1-6月累計(jì)數(shù)來報(bào)的吧?
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2023-07-06
請(qǐng)老師幫我看一下我算的對(duì)不對(duì),我小規(guī)模運(yùn)輸企業(yè), 核定的應(yīng)稅所得率為11%,假設(shè)收入為100萬元,(年應(yīng)納稅所得額不超過50萬元是否可以減按50%算),請(qǐng)老師看一下我算的企業(yè)所得稅對(duì)不對(duì)? 100萬*應(yīng)稅所得率11%*50%*20%=11000元
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2018-03-14
老師,你好,1.假如小規(guī)模的裝飾工程有限公司本年度前三個(gè)季度全部虧損,第四個(gè)季度扣除以前季度虧損之后還盈利128000元,應(yīng)該怎么計(jì)算企業(yè)所得稅啊,計(jì)算公式是什么?。?.每個(gè)季度計(jì)提所得稅之后,利潤(rùn)表里會(huì)自動(dòng)生成所得稅費(fèi)用的數(shù)據(jù)嗎?
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2020-07-20
年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅計(jì)算方式:  1、發(fā)放年終獎(jiǎng)的當(dāng)月工資高于3500元時(shí),年終獎(jiǎng)扣稅方式為:年終獎(jiǎng)*稅率-速算扣除數(shù),稅率是按年終獎(jiǎng)/12作為“應(yīng)納稅所得額”對(duì)應(yīng)的稅率?! ?、當(dāng)月工資低于3500元時(shí),年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅=(年終獎(jiǎng)-(3500-月工資))*稅率-速算扣除數(shù),稅率是按年終獎(jiǎng)-(3500-月工資)除以12作為“應(yīng)納稅所得額”對(duì)應(yīng)的稅率。請(qǐng)問這個(gè)3500是按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資計(jì)算
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2018-03-13
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表是怎么怎么填列了?
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2019-07-14
老師您好,我想問下工資表里的個(gè)人所得稅計(jì)算問 題,2020年1月份工資表里,累計(jì)應(yīng)納稅所得額是延續(xù)2019年12月份工資表里的數(shù)據(jù)嗎?還是從0開始?
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2020-01-09
老師,現(xiàn)在更改第四季度所得稅報(bào)表,涉及到補(bǔ)繳所得稅,如果先改,后面一點(diǎn)交款,會(huì)影響征信嗎?
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2020-03-09
請(qǐng)問老師,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用填在企業(yè)所得稅年報(bào)中的哪一欄,謝謝
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2020-03-29
鄒老師您好,我2019年度有虧損,2020年第一季度是有利潤(rùn)的,我申報(bào)所得稅季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)完上年度虧損無利潤(rùn),不需要繳稅,那我在做2020年一季度賬的時(shí)候還要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎? 一定要請(qǐng)鄒老師回答,別人不要搶,謝謝
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2020-04-17
老師,確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用,屬于本年計(jì)提所得稅嗎
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2020-11-10
我去年12月份的企業(yè)所得稅季報(bào),當(dāng)時(shí)2020年的賬都調(diào)了,我就改了財(cái)務(wù)報(bào)表,忘改所得稅報(bào)表了。怎么辦?
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2021-07-08
請(qǐng)問老師,這個(gè)政策,這個(gè)例子,講的是50萬的應(yīng)納稅所得額只用交1.25萬的企業(yè)所得稅,減免了不用交11.25萬嗎
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2021-06-09
4月25地稅辦理登記,國(guó)稅未辦理,公司個(gè)人所得稅在地稅,企業(yè)所得稅在國(guó)稅 現(xiàn)在該怎么辦去國(guó)稅辦理
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2016-05-04
我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),現(xiàn)在兩個(gè)項(xiàng)目在一起做賬(桂園項(xiàng)目已交工,翠園項(xiàng)目沒有) 2020年,第四季度,桂園商鋪收入600萬,翠園放款預(yù)售800萬 第四季度的“企業(yè)所得稅”???之前都是翠園項(xiàng)目的,收入/1.09*0.05直接填入“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”,這第四季度有已交工的桂園項(xiàng)目,已交工的收入,能這樣申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?那個(gè)打錯(cuò)了,是翠園的房款收入,不是放款
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2021-01-07
幫看下圖利潤(rùn)表和季稅報(bào)表,都季報(bào),1.圖中圈紅的金額相等都是310.27,是不是表示計(jì)算對(duì)了?可說平時(shí)求季度稅,是不是利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用本期數(shù)=季度稅報(bào)表累計(jì)金額欄的本季應(yīng)補(bǔ)所得稅額?2.圖中圈藍(lán)字為什么金額不等,利潤(rùn)表我算出來是7674.21,而季稅報(bào)表自動(dòng)顯示7376.51
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2017-10-10
老師,請(qǐng)問股份轉(zhuǎn)讓要交企業(yè)所得稅或個(gè)人所得稅嗎?
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2016-08-24
您好我想問一下,是不是定律的個(gè)人所得稅,比定額的個(gè)人所得稅優(yōu)惠的多
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2021-07-14